Udvalget for Vækst & Klima - Dagsordener og referater

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal prioritere igangsætning af to plansager til brug for arbejdet med køb og salg af kommunale arealer og ejendomme.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Kommunalbestyrelsen har siden behandlingen af spørgsmålet om prioritering af planer og projekter i Plan i februar 2022 haft en praksis for prioritering på området. Prioriteringskriterierne blev senest justeret i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2022, under punkt 145.

I sagen er også gennemgået en sammenligning af Hedensted Kommunes kapacitet for og produktion af lokalplaner med andre kommuners kapacitet og produktion. Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 26. oktober 2022, punkt 204, at delegere kompetencen til behandlingen af forslag og endelig vedtagelse af sådanne planer til Udvalget for Teknik & Miljø eller forvaltningen, hvis planforslaget holder sig inden for de principper, Kommunalbestyrelsen vedtog ved igangsættelsen og er i overensstemmelse med kommuneplanen. Såfremt der ikke kommer høringssvar eller enkelte høringssvar af teknisk karakter, vil forvaltningen vedtage og offentliggøre lokalplanen endeligt, og efterfølgende orientere Udvalget for Teknik & Miljø.

Gældende prioriteringskriterier er:

1. Erhverv

2. Offentlige institutioner

3. Tekniske anlæg jævnfør klimahandlingsplanen

4. Boliger

5. Tekniske anlæg i øvrigt

6. Andet

Udvalget for Vækst & Klima besluttede den 30. oktober, at der afsættes en stående pulje af to aktive plansager til brug for arbejdet med køb og salg af kommunale arealer og ejendomme. De konkrete sager prioriteres i forbindelse med en særskilt sag omkring tilrettelæggelsen af arbejdet med køb og salg.

Sagsfremstilling

Der er fortsat flere lokalplaner i gang end forvaltningen forventer at kunne gennemføre de næste år. Dog er flere lokalplaner på vej i høring som forslag eller i høring som forslag, hvorfor forvaltningen vurderer, der løbende frem mod næste prioritering i maj vil være rum til at igangsætte to yderligere lokalplaner.

Der er i budget 2024 fortsat forventninger om, at der kan skabes indtægt til at øge anlægsinvesteringer i kommunen gennem salg af kommunale arealer. Derudover kan der være behov for lokalplanlægning, som følge af Kapacitetsudvalgets anbefalinger om at afhænde forskellige kommunale ejendomme, og behov for planlægning i forbindelse med køb og salg til udvidelser af kommunale institutioner.

Udvalget for Vækst & Klima besluttede den 30. oktober, at der afsættes en stående pulje af to aktive plansager til brug for arbejdet med salg af kommunale arealer og ejendomme.

Kommunalbestyrelsen skal nu prioritere igangsætning af to lokalplaner, som skal medvirke til at realisere salg af kommunale arealer og ejendomme.

Forvaltningen foreslår følgende til prioritering:

• Lokalplanlægning i forbindelse med nye bæredygtige jordhåndterings- og skovprojekter, Ølholm.
• Lokalplanlægning i forbindelse med salg af kommunal ejendom på Valenciavej.
• Lokalplanlægning i forbindelse med udvikling af den gamle spejderhus-grund i Ølsted.
• Lokalplanlægning i forbindelse med salg af kommunale areal ved Constantiavej.
• Lokalplanlægning i forbindelse med ridecenter.
• Lokalplanlægning i forbindelse med salg af Tørring Vest.
• Lokalplanlægning i forbindelse med salg af areal i Uldum ved Lillekongens Ager.
• Lokalplanlægning i forbindelse med omdannelse af 5 kommunale åben/lav grunde til tæt/lav.

Forvaltningen indstiller,

Beslutningstema

Udvalget for Vækst & Klima skal beslutte, om der skal indkaldes idéer og forslag til den foranstående planlægning for friplejehjem ved Skovloddet i Aale.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Den 29. november 2023, under punkt 182, besluttede Kommunalbestyrelsen at prioritere sagen til igangsætning.

Sagsfremstilling

Hedensted Kommune har modtaget en anmodning fra bestyrelsen i Aale-Hjortsvang Friplejehjem om at udarbejde en planlægning for etablering af et friplejehjem ved Skovloddet i Aale. Se projektudviklers skitse og projektbeskrivelse på bilag 1 og 2.

Se planområdets placering her

Det er intentionen, at udvikle området til et friplejehjem med 30 plejeboliger og tilhørende fællesfaciliteter. Områdets grønne arealer disponeres med stier, område til regnvandshåndtering, sansehaveområder, gedefold, orangeri, områder til biodiversitet med mere. Hele projektet indrettes med fokus på en stor grad af åbenhed overfor dets omgivelser og med mange aktiviteter for både beboere, medarbejder samt øvrige beboere i nærmiljøet.

Planlægning

Planområdet er omfattet af kommuneplanramme 7.B.17 – Aale midtby. Områdets anvendelse er fastlagt til boligområde. En realisering af det ønskede projekt kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for området. Rammeområdet vil fortsat være boligområde, men med mulighed for at indrette institutioner i området. Området vil fastholde en maksimal bebyggelsesprocent på 40, en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter og et maksimalt antal etager på 2.

Indkaldelse af idéer og forslag

Før udarbejdelsen af sådanne forslag til kommuneplantillæg skal Kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag i minimum 14 dage. Materialet til indkaldelsen af idéer og forslag kan ses på bilag 3.

Eksisterende forhold

Planområdet omfatter matrikelnummer 12ay Åle, Åle By samt matriklerne 12bp Åle, 12bo Åle, 12bn Åle, 12bm Åle samt 12bl Åle, alle Åle By. Planområdet udgør et areal på cirka 2,6 ha. Planområdet ligger i den sydlige del af Aale afgrænset af eksisterende boligbyggeri.

Området er omfattet af udviklingsplanen for Aale Hjortsvang. Projektet lever op til målsætningen om, at Aale skal være et attraktivt sted at bo med et passende udvalg af boligtyper, for både dem der allerede bor der og for potentielle tilflyttere. Projektet bidrager ligeledes til ønsket om opholdssteder og mødesteder, der styrker fællesskabet og er derfor i overensstemmelse med udviklingsplanen for Aale Hjortsvang.

Miljøvurdering

Miljøvurderingen udarbejdes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023 med senere ændringer, § 8, stk. 2

Beslutningsproces

Den kommende planlægning vil være af principiel karakter. Kommunalbestyrelsen skal derfor behandle både forslag og endelig vedtagelse af planlægningen. Det fremgår af beslutningen på mødet den 26. oktober 2022, punkt 204.

Såfremt der ikke er dilemmaer til politisk stillingtagen i forbindelse med idéfasen, sendes sagen direkte til politisk behandling af forslag.

Kommunikation

Udvikler har den 15. november 2023 holdt borgermøde for interesserede borgere i nærområdet.  Der var 120-130 deltagere på mødet og stor interesse for projektet.

Beslutningen meddeles ansøgeren. 

Materialet til indkaldelsen af idéer og forslag vil blive offentliggjort i 14 dage i henhold til planlovens §23c.

Lovgrundlag

Lokalplanen udarbejdes efter Lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020, § 13 stk. 2

Kommuneplantillæg udarbejdes efter Lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020, §23c.

Miljøscreeningen udarbejdes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023 med senere ændringer, § 8, stk. 2

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGBilag 1 - Situationsplan
• BILAGBilag 2 - Projektbeskrivelse
• BILAGBilag 3 - Materiale til indkaldelse af idéer og forslag

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om forslag til tillæg nummer 55 til Spildevandsplanen kan sendes i offentlig høring. Samtidig skal det godkendes, at afgørelsen af konklusionen af miljøvurderingsscreeningen offentliggøres.

Økonomi

Tillægget har ikke indflydelse på det kommunale budget eller på Hedensted Spildevands økonomi.

Sagsfremstilling

Dette tillæg er udarbejdet for at lave praksis for udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen.

Spildevandsplanen skal løbende ajourføres i forhold til oplandsgrænser, forventet tidsplan for gennemførelse af kloakprojekter med videre. Dette kan ske ved tillæg til spildevandsplanen eller revision af hele spildevandsplanen.

Der kan også forekomme mindre ændringer af spildevandsplanen, som med fordel kan ske administrativt. Dette tillæg præciserer, i hvilke tilfælde, der skal laves et tillæg til spildevandsplanen og i hvilke tilfælde, der skal ske en administrativ ændring i spildevandsplanen.

Administrative berigtigelser kan for eksempel være rettelser af fejl i datagrundlaget. Hvis rettelse af fejlen kan berøre eller ændre på den private grundejers rettigheder og pligter, vil den enkelte grundejer blive hørt i 4 uger inden berigtigelsen foretages.

Se planforslaget i bilag

Kommunikation

Forslag til tillæg 55 skal efter politisk godkendelse fremlægges i 8 ugers offentlig høring på Hedensted Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse (LBK nr. 358 af 1. juli 2023, § 32)

Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1393 af 21. juni 2021, § 7)

Miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3. januar 2023, § 8, stk. 2)

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGPLAN Screening af planensprogrammets miljømæssige konsekvenser
• BILAGTillæg 55

Beslutningstema

Udvalget for Vækst & Klima skal beslutte, om de vil igangsætte udarbejdelsen af en strategisk varmeplan frem mod 2035, som supplement til den strategiske energiplan, der blev godkendt i 2022.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

I december 2022 blev den Stragiske Energiplan for Hedensted kommune godkendt. På daværende tidspunkt blev det prioriteret, at få sat retning på omstillingen til bæredygtig energiproduktion i kommunen. Dermed var og er planens strategiske fokus afgrænset til produktion og forbrug af grøn elektricitet, mens det blev accepteret, at udarbejdelsen af en strategisk varmeplan skulle laves på et senere tidspunkt.

I øjeblikket sættes retningen for arbejdet med varmeplanlægning i kommunen af regeringens ambitionspapir "Danmark kan mere II" af april 2022. Den nuværende varmeplan for kommunen er begrænset til at være en udpegning af, hvor der i kommunen planlægges fjernvarme. Varmeplanen for Hedensted kommune blev godkendt i december 2022. Der er ikke formuleret en strategisk vision for varmeområdet.

Sagsfremstilling

Arbejdet med varmeplanlægning sker med afsæt i "Danmark kan mere II" og har fokus på udrulning af kollektiv fjernvarmeforsyning.

Forvaltningen ønsker at få et mere strategisk og langsigtet afsæt for arbejdet, som tager udgangspunkt i de politiske ambitioner for kommunen.

Endvidere er der mange muligheder for synergi til energiområdet (produktion af grøn energi) i form af blandt andet sektorkobling, som det er vanskeligt for forvaltningen at indarbejde i det daglige arbejde, idet der ikke er sat en politisk ramme herfor.

Derfor foreslår forvaltningen, at der etableres en strategisk rammesætning for varmeplanlægning, som kan være pendant til den strategiske energiplan. Første skridt vil være, at det politiske udvalg tager stilling til indhold og ambitionsniveau på et kommende udvalgsmøde.

Forvaltningen indstiller,

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der kan bruges midler fra Hedensted Kommune grønne fond til fortsat abonnement på CarbonKey i 2024 og 2025.

Økonomi

KMD, som leverer systemet, har givet et tilbud på 111.000 kr over to år (111.000 kr i 2024 og 111.000 kr i 2025) for abonnement og anvendelse af systemet CarbonKey.

I 2023 har IndkøbMidt betalt for Hedensted Kommunes medlemskab.

Tilbuddet fra KMD er baseret på KMD's ønske om at fastholde Hedensted Kommune som bruger af systemet og ligger ca. 30% under den pris, andre kommuner bliver tilbudt; men på niveau med Horsens kommune.

Status for nuværende er, at alle midler i den grønne fond er disponeret til projekt Bioscape med 300.000 kr pr. år for 2023 - 2026 (sag nr. 119 på Kommunalbestyrelsens møde den 29. juni 2022 – Naturgenopretning i Åstrup Kær – EU LIFE Bioscape).

Der tilskrives nye midler i september/oktober 2024.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Hedensted Kommune har i 2023 haft mulighed for at anvende et nyt system, som KMD har udviklet til understøtning af den grønne dagsorden på indkøbsområdet. Systemet gør det muligt at knytte en CO₂ udledning på hver enkelt faktura.

IndkøbMidt har på vegne af kommunerne i samarbejdet betalt for abonnementet i 2023; men fra 2024 skal kommunerne selv individuelt finansiere udgiften. Samsø og Horsens kommuner har valgt at fortsætte deres abonnement, mens Odder kommune af ressourcemæssige grunde har valgt at sætte abonnementet på pause.

Systemet er forholdsvist nyt på markedet, så i 2023 fik IndkøbMidt kommunerne mulighed for at deltage til en favorabel pris mod at mødes jævnligt med KMD og give input til forbedringer af systemet.

I 2023 har Klimasekretariatet bl.a. brugt systemet til at understøtte CO₂ beregningerne på indkøbte fødevarer i forbindelse med Muld til Mund projektet og dermed kunnet skabe et faktuelt beslutningsgrundlag for projektets igangsættelse.

I input til budget 2024 bad Klimasekretariatet om midler til fortsat brug af CarbonKey.

Sagsfremstilling

CarbonKey er et forholdsvist nyt system udviklet af KMD til understøttelse af først kommunerne og senere private virksomheders indkøb ved, udover det pengemæssige beløb, også at sætte et CO₂ aftryk på alle indkøb. Specielt for det man kalder scope 3 - det forbrugsbaserede CO₂ aftryk - er det banebrydende, idet det giver et nemt og tilgængeligt billede af den klimapåvirkning, de enkelte indkøb har.

CarbonKey giver således mulighed for at få en dataunderstøttet tilgang til indkøb i kommunen. Eftersom systemet knytter CO₂ udledning til hvert enkelt faktura, kan man for de forskellige indkøbsområder få et billede af den afledte CO₂ udledning ved kommunens indkøb. Se bilag for en præsentation af CarbonKey. Systemet demonstreres på mødet.

På nogle indkøbsområder kan CO₂ udledningen aflæses ret præcist helt ned på den enkelte vare og leverandør, mens det på andre områder (for eksempel anlæg og vedligehold) kan være mere upræcist. Det afhænger af kvaliteten af fakturaerne, og hvor udspecificerede de er.

Det er politisk prioriteret, at Klimasekretariatet i 2024 skal arbejde med indsatser inden for kommunen selv som organisation. "Kommunen som Organisation" - ét af de otte indsatsområder i Klimaplanen, hvor der er formuleret en række delmål, herunder "Grønt indkøb", "Kommunen går forrest" og "Sund mad med lavt aftryk".

CarbonKey vil kunne støtte datafangst og analyse på disse delmål og vil specielt være uundværligt, når der skal sættes fokus og tal på grønt indkøb, samt udarbejdes et eventuelt klimaregnskab for kommunen. Alternativet vil være, at Klimasekretariatet skal købe understøttende analyser ude i byen, og det vil hurtigt kunne overstige det beløb, som CarbonKey kan stilles til rådighed for i 2024-25. Endelig giver et abonnement på CarbonKey mulighed for mere fleksibel anvendelse og analyse, end hvis der skal bestilles rapporter hos et konsulentfirma.

Som en del af aftalen med KMD vil Klimasekretariatet fortsat have mulighed for at præge udviklingen af CarbonKey og være i tæt dialog med produktudviklerne. KMD fortæller, at der i 2024 vil være en række nye kommuner i samarbejdet. Således har Favrskov og Skive netop købt abonnement. Endvidere er Via University og Syddansk Universitet også involveret i samarbejdet og bidrager til løbende udvikling og forbedring af systemet.

Lovgrundlag

Klimaloven, LBK nr 2580 af 13. december 2021.

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGKMD_CarbonKey_Faktaark

Beslutningstema

At Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om et kommunalt areal i Uldum kan anvendes til skovrejsning i samarbejde med Plant et Træ samt lokale kræfter.

Økonomi

Aftaler med lokalråd og/eller grundejerforeninger samt institutioner skal sikre, at kommunen ikke påføres vedligeholdsomkostninger ved samarbejdet.

Der er ikke afsat midler i budgettet vedrørende dette projekt.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Kommunen blev i januar 2022 kontaktet af Plant et Træ (mail til Ole Vind) med tilbud om, at fonden kan hjælpe med at plante træer i kommunen, forudsat det sker på kommunale arealer. I september 2023, i forbindelse med kommunens Open Call for skovrejsning, er Klimasekretariatet igen blevet kontaktet med tilbud om samarbejde.

I Klimaplanen er et mål at rejse 830 ha skov inden 2030 samt yderligere 3.300 ha inden 2050.

I august-november blev der gennemført et Open Call for skovrejsning i Hedensted Kommune. Resultatet fremlægges for Udvalget for Vækst & Klima i februar 2024.

Sagsfremstilling

Plant et Træ er en almennyttige non profit forening www.plant-et-trae.dk, der siden 1988 har plantet mere end 1,5 mio træer.

Foreningens arbejde er centreret omkring træplantning, børn og læring, med Kronprins Frederik som protektor for foreningen.

Ifølge oplysninger fra Plant et Træ har foreningen et samarbejde med en lang række kommuner, hvor de har plantet træer for midler, som de modtager fra blandt andet private trævenner, virksomheder, fonde og Slots- og Kulturstyrelsen. Plant et Træ ønsker kun at plante træer på kommunale jorder og donerer i den sammenhæng bytræer, skovrejsningstræer, undervisningsskove samt frugttræsplantager til børneinstitutioner, ældrecentre og andet i kommunerne.

Det vil sige, at skovrejsning på større arealer udløser muligheden for at få doneret en række frugtlunde og/eller bytræer. Hedensted Kommune vil kunne få doneret ca 8-10 frugtlunde, dersom der rejses skov på et areal af størrelsen 3-4 ha.

Ifølge oplysninger fra Plant et Træ er der aktuelt fire institutioner/lokationer i Hedensted Kommune, som står på ansøgningsliste hos Plant et Træ for at opnå en frugtlund. Det drejer sig om: Børnehuset Stjerneskuddet (Hedensted), Børnehuset Spiloppen (Hedensted), Ølsted Børnehave samt Biohaven i Uldum ved Uldum Fællesråd.

I processen Open Call for skovrejsning, hvor borgere, virksomheder og andre har kunnet foreslå arealer til skovrejsning, er matrikel 12f i Uldum blevet foreslået. Arealet, der er kommunalt ejet, er allerede udlagt og lokalplanlagt til grønt område og kan ikke bebygges. Derfor vil det være ideelt til skovrejsning. Der er i dag en pasningsaftale med en landmand på arealet. Denne aftale vil skulle opsiges.

Det anbefales, at Hedensted Kommune indgår et samarbejde med lokalråd og/eller grundejerforeninger i Uldum om skovrejsning på arealet og i den forbindelse søger at indgå en langsigtet forpagtningsaftale med parterne om driften af arealet.

I dialog med borgerne klarlægges det, hvordan området skal formes og hvilke træer, der skal rejses, således at det tilgodeser de rekreative behov og ønsker, byen måtte have. Samtidigt vil det udløse en frugthave til byen samt muligheden for, at andre børnehaver/institutioner i kommunen også vil kunne få adgang til en frugthave.

Det skal dog afklares, hvilke driftsomkostninger, der er i forbindelse med etablering af både skov og frugtlunde, og om lokalråd og de forskellige institutioner vil påtage sig disse.

I Klimaplanen er der sat ambitiøse mål omkring skovrejsning i kommunen. Endvidere er der i Klimaplanen formuleret mål vedrørende fællesskab og formidling samt at kommunen går forrest. Disse mål er ikke hægtet direkte op på skovrejsning, men lokal skovrejsning på kommunale arealer kan ses som en understøttelse af begge mål.

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGUldum 12f

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til godkendelse af takster for Hedensted Spildevand 2024.

Økonomi

Vandafledningsafgiftens udvikling de seneste 10 år, angivet som takst pr. m3 inklusiv moms:

2024: 52,50 kr.

2023: 48,75 kr.

2022: 48,75 kr.

2021: 47,50 kr.

2020: 47,50 kr.

2019: 46,25 kr.

2018: 42,50 kr.

2017: 41,25 kr.

2016: 40,62 kr.

2015: 40,00 kr.

2014: 37,50 kr.

2013: 31,25 kr.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Kommunalbestyrelsen har senest godkendt takster for 2023 for Hedensted Spildevand A/S den 25. januar 2023.

Sagsfremstilling

Hedensted Spildevand A/S fremsender takster for 2024 for spildevandsområdet til kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsens rolle er begrænset til en legalitetskontrol. Med en legalitetskontrol kan kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Taksterne er godkendt af bestyrelsen for Hedensted Spildevand den 28. november 2023. Vandafledningsbidraget vurderes, at være fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Forvaltningen har derfor ingen bemærkninger og anbefaler, at taksterne godkendes.

Takststigningen på 7,7% sker hovedsageligt som følge af de generelle prisstigninger i samfundet. Forsyningssekretariatet har således udmeldt en prisregulering af den økonomiske ramme med 8,08% fra 2023 til 2024. Hedensted Spildevand har desuden valgt, at der i de kommende år skal mere fokus på fjernelse af uvedkommende vand i afløbssystemerne. Uvedkommende vand medfører kapacitetsproblemer i afløbssystemerne, hvilket medvirker til flere overløb til naturen og opstuvninger i private boliger. Endelig har den positive vækst i boliger og erhverv i Hedensted Kommune den betydning, at der skal etableres flere afløbssystemer til forsyning af nye byggemodninger.

Takstbladet indeholder udover vandafledningsbidraget også andre takster i relation til spildevandsområdet, og kan i sin helhed ses i bilag 1 til dagsordenen.

Kommunikation

Beslutningen meddeles Hedensted Spildevand.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsselskaber med videre, Lovbekendtgørelse 1175 af den 2. september 2021.

Forvaltningen indstiller,

Beslutningstema

• Orientering om spildevandsplanlægning, Skolegade i Løsning.
• Orientering om status for Kommuneplantillæg nr. 10

Beslutningstema

Orientering om kommunens forventede regnskab for 2023 holdt op imod budgettet for 2023.  

Økonomi

Det forventede regnskab og budgetopfølgningen for 2023 er beskrevet overordnet i afsnittet nedenfor og uddybet i de to vedlagte bilag.

Budgettet er på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. september 2023, forhøjet med samlet 37,2 mio. kr., fordelt med 31,6 mio. kr. på driften, 1,6 mio. kr. på anlæg og 4 mio. kr. til renter. Samtidig blev indtægter forøget med 66 mio. kr. som følge af positiv midtvejsregulering af de generelle tilskud.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

November opfølgningen viser forventede mindreudgifter på netto 12 mio. kr. i 2023 i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til oprindeligt budget, forventes et merforbrug på 24 mio. kr. i 2023, blandt andet som følge af overførelser fra 2022.

Social Omsorg:

Bevillingskorrektionerne i september har forhøjet budgettet med 25,3 mio. kr. til handleplanen på voksenhandicapområdet, som tidligere har været budgetlagt under Økonomi, Personale & IT.

Der forventes merforbrug vedrørende tomgangsleje for ubesatte ældreboliger, plejeboliger og handicapboliger.

Læring:

Størstedelen af kommunens skoler har flere udgifter til betaling for segregerede elever, end der er budgetteret med, og der er en generel tendens til øgede segregering, som presser skoleområdets økonomi betydeligt.

I Læring arbejdes der løbende med, at balancere de faglige og økonomiske hensyn med afsæt i en balanceplan for området og for 2023, forventer man at kunne finansiere merudgiften til segregerede elever inden for eget budget.

I budgetaftalen for 2024-2027 er budgettet til segregerede elever forhøjet med 15 mio. kr. i 2024, 10 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i 2026.

Ukraine og Energi:

Der afholdes fortsat Ukraine-relaterede udgifter samt forhøjede udgifter til energi i 2023.

Bevillingskorrektionerne i september har samlet set forhøjet budget 2023 med 12,7 mio. kr. og som nu forventes at holde.

Anlæg:

Der er budgetteret med salgsindtægter på 88 mio. kr., hvoraf de 21 mio. kr. ikke forventes at nå at indgå i 2023. Tilsvarende forskydes anlægsudgifter på 24 mio. kr. til senere og samlet set forventes der således mindreudgift på 3 mio. kr. i 2023 i forhold til korrigeret budget.

Likviditet:

Likviditet opgjort efter kassekreditreglen udgør ultimo november 2023, 130 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. mindre end ved udgangen af oktober måned. Likviditeten forventes fortsat at falde lidt resten af 2023 til et niveau omkring 120 mio. kr. ultimo året.

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGLikviditetsgraf pr. 30.11.2023
• BILAGNovember 2023 - Trafiklys til månedsopfølgning
• BILAGNovember 2023 - Forklaringstekst månedsopfølgning