Udvalget for Læring - Dagsordener og referater

Beslutningstema

Udvalget for Social Omsorg, Udvalget for Læring og Udvalget for Beskæftigelse orienteres om fremdrift i projekt Udvikling af Handicapområdet 2022-2023.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2020 at gennemføre en ekstern undersøgelse af myndighedsfunktionerne for hele handicapområdet. Marselisborg udførte undersøgelsen, der mundede ud i seks anbefalinger. Der blev nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra alle partier i Byrådet, repræsentanter fra Handicaprådet og de administrative ledere fra Social Omsorg og Læring.

Udvalgene i social Omsorg, Læring og Beskæftigelse godkendte på udvalgsmøder den 7. juni 2021, at der skulle arbejdes videre med en udviklingsplan for udmøntning af handicapundersøgelsens anbefalinger. Handleplanen blev godkendt i august 2021 og implementeringen af handleplanens 17 delprojekter blev igangsat med ansættelse af projektleder 1. marts 2022.

Undersøgelsen fokuserede på 5 områder

1. Borgerens retssikkerhed

2. Sagsbehandlingens kvalitet

3. Borgernes tilfredshed og inddragelse

4. Kommunikation, dialog, empati og samarbejde

5. Overgangen mellem børne- og voksenområdet

Resultater

- Borgernes retssikkerhed varetages

- Kvaliteten i sagsbehandlingen er overordnet god

- Tilfredsheden kan forbedres

- Borgeres/ pårørendes oplevelse af kommunikation kan forbedres

- Overgangen fra børne- til voksenområdet kan forbedres

Udviklingsplan: Udvikling af handicapområdet 2022-2023

Ud fra undersøgelsen er der udarbejdet en plan med de 6 anbefalinger:

1. Skab gennemsigtighed i sagsbehandlingen

2. Styrk kommunikation med borgere/ pårørende

3. Systematiser overlevering ved sagsbehandlerskift

4. Systematiser administrationsgrundlag

5. Styrk sammenhæng i forløb på tværs af ydelser

6. Styrk samarbejdet om overgangen

Projektperioden løber fra 1. marts 2022 til 1. marts 2024

Anbefalingerne og udviklingsplanen handler mest om det bagvedliggende: det som borgerne ikke lægger mærke til, når det fungerer. Disse tiltag handler om hvordan rådgiverne taler med borgerne, samarbejde med borgere og pårørende og mellem afdelinger, systematik i sagsbehandlingen og gennemsigtighed i sagsbehandlingen, så borger ved hvad der sker og hvorfor.

Udviklingsplanen har også en række borgerrettede tiltag

- Cafemøde og informationsbrev om overgangen fra barn til voksen

- To borgerrettede pjecer og en animationsfilm om sagsbehandlingen

- Folder om bisidder m.v.

- Folder over tilbud der ikke kræver visitation

- Grafik/ tegning om sagsbehandlingsforløbet

- Følgegruppen

Evaluering

Projektet bliver evalueret i en borger- og pårørendeundersøgelse 2. kvartal 2024.

På mødet deltager socialfaglig projektleder Pia Baumgarten, Voksenhandicap.

Forvaltningen indstiller,

at udvalgene tager orienteringen til efterretning

Bilag

• BILAGOplæg fra udvalgsmødet den 2. oktober 2023
• BILAG2021 - 04-14 - Marselisborgs undersøgelse af handicapområdet i Hedensted Kommune
• BILAG2021 - 07-05 - Udviklingsplan med konkrete aktiviteter

Beslutningstema

Orientering og præsentation af tegninger af ny institution på Årupvej

Økonomi

Intet.

Historik

I august 2021 blev det besluttet at etablere en ny daginstitution på Årupvej i Hedensted. Institutionen er estimeret til 140 børn. Heri er indregnet en flytning af det skærmede tilbud Minigrupperne på 40 børn fra Lunavej, og plads til 20 børn med særlige behov i indskolingsalderen.

Placeringen på Årupvej blev valgt blandt 5 foreslåede placeringer, som alle blev vurderet på 8 forskellige parametre, herunder placering af de kommende brugeres bopæl, skoledistrikter, tekniske forhold m.m. Forberedelserne til byggeriet af den nye daginstitution på Årupvej i Hedensted er påbegyndt primo juni 2023. I den forbindelse orienteredes udvalget for Læring om procesplan frem mod forventet ibrugtagning juni 2024. Herudover skulle udvalget tage stilling til navnet på den kommende institution, som forvaltningen indstillede til ”Børnehuset Årupvej”. Erfaringer viser, at et stednavn er mere retningsvisende i forhold til borgerperspektivet end andre benævnelser, hvorfor forvaltningen indstillede som nævnt.

I stedet for et ”første spadestik” i traditionel forstand indstilledes, at byggestart markeredes med en symbolsk grundstensnedlæggelse, hvor børn fra Minigruppen sammen med nogle dagplejebørn skabte et relief, der integreres i byggeriet, og på den måde kommer til at fremstå som et tydeligt symbol fra byggeriet. Markeringen af byggeriet fandt sted 22. september.

Sagsfremstilling

På baggrund af orientering om procesplan for byggeriet på møde i udvalget for læring d. 4.9.23 blev der fremsat et ønske om en præsentation af det endelige projekt vedr. institutionen. På den baggrund fremlægger Læring i Dagtilbud tegningerne for den ny institution og en præsentation af de pædagogiske overvejelser, der tænkes ind i den nye institution.

Forvaltningen indstiller,

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutningstema

Der orienteres om den netop udarbejdede skoleprognose for perioden 2024 - 2029.

Sagsfremstilling

På baggrund af de aktuelle elevtal pr. 5. sept. 2023 og den forventede befolkningstilvækst fra seneste befolkningsprognose for Hedensted Kommune, har forvaltningen udarbejdet en prognose for kommunens folkeskoler for perioden 2024 - 2029.

I prognosen er der taget højde for aktuelle mønstre med hensyn til skolevalg på tværs af distriktsgrænser, fri- og efterskolesøgning, afgang til specialskoler mm.

Kommunikation

Skoleprognosen udsendes til skolebestyrelserne til orientering.

Forvaltningen indstiller,

At orienteringen om skoleprognosen tages til efterretning.

Bilag

• BILAGSkoleprognose 2024-29

Beslutningstema

Indledende drøftelse af proces i Udvalg for Læring efter budgetvedtagelse.

Beslutningstema

Orientering om kommunens forventede regnskab for 2023 holdt op imod budgettet for 2023.

Økonomi

Det forventede regnskab og tillægsbevillingerne som følge af midtvejsreguleringen er beskrevet i afsnittet nedenfor og uddybet i de vedlagte bilag.

Samlet set tilføres driften 31,6 mio. kr., rådighedsbeløb til anlæg tilføres netto 1,6 mio. kr. og renter tilføres 4 mio. kr. I alt merudgifter på 37,2 mio. kr. Midtvejsreguleringen medfører merindtægter på 65,6 mio. kr. og der tilføres således 28,5 mio. kr. til kassebeholdningen i 2023.

I sammenhæng med korrektionerne af rådighedsbeløb til anlæg er der behov for meddelelse af tilsvarende tillæg til anlægsbevillinger med netto 1,6 mio. kr.  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2024, hvori der også indgår aftale om midtvejsregulering af den kommunale økonomi i 2023. Hedensted Kommune modtager fra midtvejsreguleringen i alt 65,6 mio. kr. Midtvejsreguleringer kommer som følge af nye skøn for de kommunale udgifter, og skal sikre at kommunerne kan fastholde serviceniveauet i tilfælde af fx prisstigninger, konjunkturudsving, lovændringer m.v. der har betydning for kommunernes økonomi.

Alle bevillingsmæssige konsekvenser kan ses i det vedhæftede bilag, men det er værd at fremhæve regulering for merudgifter til fordrevne fra Ukraine, øgede overførselsudgifter, ekstraordinære prisstigninger og teknisk tilpasning af centrale puljer, herunder særligt barselspuljen og forsikringspuljen. drift- og anlægsbudgetter tilføres i alt 37,2 mio. kr. og de resterende 28,5 mio. kr. styrker bundlinje og likviditet.

I samme forbindelse tages bevillingsmæssig konsekvens af en række ’nul-sager’, hvor budgetter flyttes mellem udvalgene – de samlede budgetændringer går i nul. Puljen på 25,3 mio. kr. til handleplanen på Voksen Handicap flyttes fra Økonomiudvalget til Udvalget for Social Omsorg.

I Udvalget for Social Omsorg forventes den afsatte pulje til handleplanen for Voksen Handicap fuldt disponeret i 2023, især som følge af et stort udgiftspres på botilbud.

I Udvalget for Læring presses skoleområdets økonomi af en generel tendens til øget segregering. Der arbejdes løbende med segregeringen og der er udarbejdet en balanceplan.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgør ultimo august 153 mio. kr. Likviditeten forventes fortsat at falde støt igennem 2023 til et niveau på 100-120 mio. kr. ultimo året.

Forvaltningen indstiller,

at månedsopfølgningen indenfor udvalgets eget område drøftes og tages til efterretning.

Bilag

• BILAGAugust 2023 - Trafiklys til månedsopfølgning.pdf
• BILAGAugust 2023 - Forklaringstekst månedsopfølgning.pdf
• BILAGBevillingskorrektion September 2023 1.pdf
• BILAGLikviditetsrapport 31.08.2023.pdf

Beslutningstema

Hedensted Kommune er inviteret til at afgive høringssvar i forhold til Region Midtjyllands nye psykiatriplan for 2024 og frem.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Seneste psykiatriplan var til høring den 30. januar 2017 i Udvalget for Beskæftigelse, punkt 13.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands psykiatriplan bygger videre på eksisterende indsatser og angiver regionsrådets ambitioner indenfor nedenstående temaer:

• Udredning og behandling
• Patienter, pårørende og Peers
• Viden, udvikling og stærke faglige miljøer
• En attraktiv arbejdsplads
• Sammenhæng
• Børn og unge
• Mental sundhed
• Lighed og afstigmatisering
• De bygningsmæssige rammer.

Region Midtjylland angiver ved præsentationen af psykiatriplanen, at nogle af ambitionerne er relativ konkrete og vil kunne realiseres med kort tidshorisont. Andre ambitioner skal kvalificeres nærmere med henblik på budget- og indsatsmæssig prioritering. Implementeringen vil derfor skulle ske gradvist over en længere årrække.

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som kvalificeres yderligere ved de politiske udvalgsbehandlinger i Udvalget for Beskæftigelse, Udvalget for Læring og Udvalget for Social Omsorg.

Kommunikation

Høringssvar i forhold til psykiatriplanen for 2024 forelægges Udvalget for Læring samt Udvalget for Social Omsorg.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Forvaltningen indstiller,

At der tages stilling til det af administrationen udarbejdede høringssvar.

Bilag

• BILAGPsykiatriplan. Høringsudkast_250823.pdf
• BILAGHøringsparter - ny psykiatriplan.pdf
• BILAGHøringsbrev - ny psykiatriplan for Region Midtjylland.pdf
• BILAGHøringssvar til ny psykiatriplan for 2024 og frem final

Beslutningstema

Til orientering

• Perspektiver stordagpleje
• Proces for ansættelse af ny dagtilbudschef
• Ny leder på Søndergården

Beslutningstema

Referatet godkendes digitalt.