Udvalget for Beskæftigelse - Dagsordener og referater

Beslutningstema

Orientering om udviklingen indenfor beskæftigelsesområdet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Månedsvise opgørelser.

Sagsfremstilling

Administrationen i Jobcentret udarbejder hver måned en oversigt over antal borgere, fordelt på de forskellige forsørgelsesgrupper, der er i Jobcentret.

Ledelsesinformationen følger op på de måltal, der hvert år besluttes af Udvalget for Beskæftigelse ud fra budgetlægningen. På den måde har udvalget mulighed for at følge op på, hvordan Jobcentret ligger i forhold til måltallene.

Måltallene er etableret for bedre at kunne følge borgerens bevægelse mod selvforsørgelse.

Oversigten for august 2023 uddeles på mødet.

Vedhæftet er Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse - udsendt fra RAR Østjylland 31. august 2023.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Forvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

• BILAGnyt-om-ledighed-og-beskaeftigelse-rar-oestjylland-2023-08-31
• BILAG2308 ledinfo

Beslutningstema

Beskæftigelsesplan 2024-2025.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2024-2025.

Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

På trods af kompleksiteten i ovenstående er Jobcenter Hedensted i stand til at navigere hurtigt og effektivt i en lovgivning, og på et marked, der meget hurtigt ændrer sig.

Derfor har Jobcentret en ambition om, at mål og rammer i Beskæftigelsesplanen ikke sætter begrænsninger for hurtige kursskift. Det vil konkret sige, at tilbud og bemanding i Jobcentret konstant skal kunne tilpasses konjunkturerne på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesplanen udarbejdes med udgangspunkt i:

De vejledende ministermål for 2024 (se bilag).

Opfølgning på mål og resultater i Beskæftigelsesplan 2023.

Udvikling og forventning til konjunkturer i 2024-2025.

Politiske beslutninger i Udvalget indarbejdes i beskæftigelsesplanen.

Senest 31. december 2023 skal kommunalbestyrelsen godkende beskæftigelsesplan 2024-2025, hvorefter den sendes til det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) til orientering.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2024-2025 uddeles på møde i Udvalget for Beskæftigelse 7. september 2023. Oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for 2024 er vedlagt.

Kommunikation

Senest 31. december 2023 skal kommunalbestyrelsen godkende Beskæftigelsesplan 2024-2025.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen indstiller,

at det Udvalget for Beskæftigelse drøfter Beskæftigelsesplan 2024-2025.

Bilag

• BILAGUdmelding om beskæftigelsespolitiske mål for 2024
• BILAGBeskæftigelsesplan 2024-2025 - første arbejdsudkast til UFB 070923
• BILAGBeskæftigelsesplan 2024 - 2025 - Udvalget for Beskæftigelse 30052023.pptx

Beslutningstema

Seneste statistik vedrørende kontanthjælpsloftet fremlægges til orientering.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Statistik fra Kommunernes Landsforening vedrørende kontanthjælpsloftet er tidligere blevet forelagt Udvalget for Beskæftigelse 4 gange årligt. Seneste orientering var den 7. marts 2023. Jævnfør beslutning på dette møde bliver statistikken fremover forelagt udvalget 2 gange årligt.

Sagsfremstilling

Vedhæftede notat viser seneste udvikling vedrørende kontanthjælpsloftet.

Af notatet fremgår blandt andet, at 42 borgere har oplevet reduktion i boligstøtten pr. juni 2023, og at det gennemsnitlige reducerede beløb var 1.578 kr. Endvidere fremgår det, at 12 borgere er blevet reduceret i særlig støtte med et gennemsnitligt beløb på 568 kr.

Tabel 1 og figur 1 i vedhæftede notat viser desuden, at andelen af borgere med reduktion i kontanthjælp er steget lidt frem til april 2023, hvorefter antallet er faldet lidt igen.

Vedhæftede statistik gennemgås nærmere på mødet.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

• BILAGStatistik vedrørende kontanthjælpsloftet frem til 2. kvartal 2023

Beslutningstema

Orientering om kommunens forventede regnskab for 2023 holdt op imod budgettet for 2023.

Økonomi

Det forventede regnskab og budgetopfølgningen for 2023 er beskrevet overordnet i afsnittet nedenfor og uddybet i de to vedlagte bilag.

Sagsfremstilling

Juni/juli opfølgningen viser forventede mindreudgifter på netto 38 mio. kr. i 2023 i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til oprindeligt budget forventes nu et merforbrug på 33 mio. kr. idet der indtil nu er bevilliget 71 mio. kr. i 2023, hvoraf størstedelen skyldes overførsler fra 2022.

Der er mellem regeringen og KL indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2024, hvori der også indgår aftale om midtvejsregulering af de generelle tilskud (bloktilskud) i 2023 på i alt 7,45 mia. kr. Hedensted Kommunes andel heraf udgør 62 mio. kr., heraf udgør tilskud til Ukraine-relaterede udgifter i 2023 7 mio. kr. Herudover får Hedensted Kommune 4 mio. kr. i særtilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden i 2022. Hedensted Kommune modtager fra midtvejsreguleringen i alt ca. 66 mio. kr. i løbet af 4. kvartal 2023, som der ikke oprindeligt var budgetteret med.

Den næste månedsopfølgning som behandles politisk i september måned 2023 forventes at indeholde en del af årets bevillingsmæssige korrektioner på tværs af finansiering, drift og anlægsvirksomhed. Dermed er de bevillingsmæssige korrektioner så vidt muligt samlet i en sag, hvor en række økonomisk ubekendte er mere afklarede, ligesom den aktuelle viden herfra kan bringes i spil i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

Social Omsorg:

Der er fortsat skærpet opmærksomhed omkring voksenhandicapområdet, hvilket er baggrunden for en iværksat handleplan på området som overordnet set følger planen. Udgiftspresområderne er hovedsageligt myndighedsområderne i henhold til § 85, § 107 og §108. Den afsatte reserve til handleplanen afsat under Økonomiudvalget (Økonomi, Personale og IT) på 25,3 mio. kr. i 2023 forventes fuldt disponeret af området.

Staben er i gang med at overgå til KMD Opus vagtplan og forbruget hertil i overgangs fasen er højere end budgetteret.

Eventuelt bevillingsmæssige konsekvenser forventes drøftet og behandlet politisk i september måned.

Læring:

Størstedelen af kommunens skoler har flere udgifter til betaling for segregerede elever, end der er budgetteret med, og der er en generel tendens til øget segregering, som presser skoleområdets økonomi betydeligt. Forventede merudgifter på segregeret specialundervisning beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. om måneden. I Læring arbejdes der løbende med dette og der er gang i udarbejdelse af en handleplan.

Økonomi, Personale & IT:

Handleplanen under Social Omsorg peger på, at der vil blive brug for at afdække udgifter for 25,3 mio. kr. i 2023, 22,3 mio. kr. i 2024 og 15,3 mio. kr. i 2025. I alt 62,9 mio. kr. over 3 år. Beløbene er bevillingsmæssigt afsat under Økonomi, Personale & IT under Økonomiudvalget og Udvalget for Social Omsorg, skal fremsende bevillingsansøgning til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for at få frigivet beløbene helt eller delvist.

Ukraine og Energi:

Der afholdes fortsat Ukraine-relaterede udgifter samt forhøjede udgifter til energi i 2023. Samlet set forventes der at blive afholdt udgifter for 14 mio. kr., ud over det budgetlagte, heraf ca. 7 mio. kr. vedrørende Ukraine-relaterede udgifter som stort set er svarende til tilskuddet fra staten. Udgifterne bliver hovedsageligt afholdt af Læring samt Vækst, Teknik & Fællesskab.

Likviditet:

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgør ultimo juni 2023, 177 mio. kr., hvilket er 11 mio. kr. mindre end ved udgangen af maj måned. Likviditeten forventes fortsat at falde støt igennem 2023 til et niveau på mellem 120-140 mio. kr. ultimo året.

Forvaltningen indstiller,

at månedsopfølgningen indenfor udvalgets eget område drøftes og tages til efterretning.

Bilag

• BILAGJuni 2023 - Trafiklys til månedsopfølgningen - direktionen
• BILAGJuni 2023 - Forklaringstekst månedsopfølgning
• BILAGLikviditetsgraf pr. 30.06.2023

Beslutningstema

Orientering om igangværende projekter med ekstern bevilling.

Økonomi

Ingen bemærkning.

Historik

Projektoverblikket forlægges løbende for Udvalget for Beskæftigelse. Seneste projektoverblik blev præsenteret på udvalgsmødet den 10. januar 2023.

Sagsfremstilling

Vedhæftet er overblik over projekter med ekstern bevilling. Overblikket gennemgås på udvalgsmødet.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik.

Forvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

• BILAGProjektoverblik august 2023

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal drøfte og godkende mødekalenderen for 2024.

Økonomi

Udgifter til afvikling af møder indgår i det eksisterende budget for 2024.

Historik

Udkast til mødeplan har forud for den politiske behandling været præsenteret for Direktionen i august måned 2023.

Sagsfremstilling

Mødeplanen er udarbejdet efter følgende principper og opmærksomhedsområder.

1. Ferieugerne er som udgangspunkt friholdt fra møder.

2. Hovedprincipperne for møderne er som udgangspunkt de samme som i 2022 og 2023 således der i begyndelsen af måneden holdes

• Mandagsmøder for Udvalget for Vækst & Klima, Læring og Social Omsorg.
• Tirsdagsmøder for udvalget for Beskæftigelse samt Fællesskab.
• Onsdagsmøder for Udvalget for Teknik & Miljø.
• Mandagsmøder for Økonomiudvalget medio hver måned.
• Kommunalbestyrelsesmøder samt temamøder sidste onsdag i måneden.

3. Kommunernes Landsforenings topmøder er indsat i mødekalenderen.

4. 1. og 2. behandlingen af budgettet er indsat som foreløbige datoer med et ekstra møde i Økonomiudvalget i september måned.

I forbindelse med behandlingen af mødeplanen henledes opmærksomheden på følgende forhold:

A. Kommunalbestyrelsesmødet i Juni måned er flyttet fra sidste onsdag i måneden til næstsidste onsdag.

B. Grundet påskeugen holdes kommunalbestyrelsens møde i marts måned 20. marts

C. På grund af grundlovsdag i juni måned og fremrykningen af kommunalbestyrelsens mødedag i juni måned foreslås at udvalgene Beskæftigelse,Fællesskab og Teknik & Miljø afholder deres juni udvalgsmøde i slutningen af maj måned.

D. Som noget nyt i år er gruppeformandsmøderne også indsat mandagen forud for kommunalbestyrelsens mødedag.

E. Der er indlagt et forårsseminar for Kommunalbestyrelsen den 18. marts samt et budgetseminar den 30. september.

F. Temamødet den 29. maj starter kl. 9.00

Dette betyder at mødeplanen for for 2024 foreslås afholdt på følgende datoer;

Kommunalbestyrelsen (Temamøder fra 12-15.30, (dog fra kl. 9 den 29. marts),og kommunalbestyrelsesmøde fra kl. 16.00):

Møderne afholdes som udgangspunkt den sidste onsdag i måneden, dog således at mødet i marts, juni og december holdes den 2. sidste onsdag i måneden. Juli er mødefri. Det betyder møderne holdes på følgende datoer:

• 31. januar
• 28. februar
• 20. marts
• 24. april
• 29. maj
• 19. juni
• 28. august
• 25. september
• 30. oktober
• 27. november
• 18. december.

1. behandling af budgettet finder sted 18. september og 2. behandlingen af budgettet 9. oktober.

Økonomiudvalget (kl. 9:00):

Møderne holdes som udgangspunkt 3. mandag i måneden, dog således mødet i januar holdes 4. mandag i måneden, møderne i marts, juni og december holdes 2. mandag, og mødet i maj holdes tirsdag 21. maj. Juli er mødefri. Det betyder møderne afholdes på følgende datoer:

• 22. januar
• 19. februar
• 11. marts
• 15. april
• 21. maj
• 10. juni
• 19. august
• 16. september
• 21. oktober
• 18. november
• 9. december

Det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget i september måned i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet er fastsat til mandag den 9. september.

Udvalgsmøder i udvalgene for Vækst & Klima, Læring og Social Omsorg:

Møderne holdes som udgangspunkt 1. mandag i måneden, dog således mødet i januar holdes 3. mandag i måneden, og møderne i april og august måned holdes 2. mandag. Juli er mødefri. Det betyder møderne holdes på følgende datoer:

• 15. januar
• 5. februar
• 4. marts
• 8. april
• 6. maj
• 3. juni
• 12. august
• 2. september
• 7. oktober
• 4. november
• 2. december

Udvalgsmøder i udvalgene for Beskæftigelse og Udvalget for Fællesskab:

Møderne holdes som udgangspunkt 1. tirsdag i måneden, dog således mødet i januar holdes 3. tirsdag i måneden, og møderne i april og august holdes 2. tirsdag i måneden og mødet i juni holdes tirsdag 28. maj. Juli er mødefri. Det betyder møderne holdes på følgende datoer:

• 16. januar
• 6. februar
• 5. marts
• 9. april
• 6. maj
• 28. maj ( juni mødet)
• 13. august
• 3. september
• 1. oktober
• 5. november
• 3. december

Udvalgsmøder i udvalget for Teknik & Miljø:

Møderne holdes som udgangspunkt 1. onsdag i måneden, dog således møderne i januar og maj måned holdes 3. onsdag i måneden, møderne i april og august måned 2. onsdag i måneden og mødet i juni holdes torsdag 30. maj. Juli er mødefri. Det betyder møderne holdes på følgende datoer:

• 17. januar
• 7. februar
• 6. marts
• 10. april
• 15. maj
• 30. maj (junimødet)
• 14. august
• 4. september
• 2.oktober
• 6. november
• 4. december

Kommunikation

Mødeplanen lægges på kommunens hjemmeside. Medlemmer af Kommunalbestyrelsen og direktionen får fremsendt mødeinvitationer med henblik på at lægge møderne i deres outlookkalender.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse § 8 og 20

Forvaltningen indstiller,

at mødeplanen drøftes og godkendes.

Bilag

• BILAGPolitiske møder - 2024.pdf

Beslutningstema

Orientering om afgørelser på klagesager for Jobcenter Hedensted i perioden 1. januar - 30. juni 2023.

Økonomi

Se afgørelserne fra Ankestyrelsen.

Historik

Udvalget for Beskæftigelse orienteres to gange årligt om afgørelser på klagesager.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en oversigt over Ankestyrelsens afgørelser på klagesager i 1. halvår 2023 (vedlagt som bilag).

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier: Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring og stadfæstelse jf. følgende:

Afvisning/bortfald:

Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige instans at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder.

Hjemvist:

Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

Ændring:

Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse.

Stadfæstet:

Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

OBS: Ankestyrelsen har ændret konceptet for deres opgørelser i forhold til tidligere, idet de nu optælles ud fra begrebet Realitetsbehandlede sager i alt. Det betyder, at sager, der er afvist eller bortfaldet, ikke længere tæller med i det samlede antal.

Kommunikation

Der er bl.a. fremsendt klagevejledninger til borgerne/virksomhederne, og der foreligger skriftlige afgørelser fra Ankestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt relevant lovgivning for de enkelte fagområder.

Forvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

• BILAGStatistik klager til Ankestyrelsen 1. og 2. kvartal 2023

Beslutningstema

Opfølgning på Handicapaftalen - Hedensted Centret 23. august 2023.

Orientering om personale.

Orientering om samarbejde med Marselisborg Consulting og Den Sociale Kapitalfond.

Beslutningstema

Underskriftsside/ godkendelsesside. Udvalgets medlemmer skriver under digitalt her.