Byrådet 2018-2021 - dagsordener og referater

Beslutningstema

Med henblik på overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der behov for at nedbringe udgifter i budget 2022

Økonomi

Fremgår under sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Som led i den faseopdelte budgetlægning indberetter kommunerne løbende deres forventninger til det kommende budget, hvilket giver KL mulighed for at overvåge, hvorvidt kommunerne under ét overholder den indgåede økonomiaftale med regeringen. Den seneste indberetning viser, at kommunerne samlet set for drift og anlæg overskrider aftalen med 1,151 mia. kr., svarende til 0,4 % af de samlede udgifter.

På et møde den 1. oktober 2021 mellem KL og alle landets borgmestre blev konklusionen, at aftaleoverholdelse er særdeles vigtig af hensyn til det fremtidige samarbejde med regeringen om rammerne for den kommunale økonomi. På den baggrund besluttede borgmestrene, at hver enkelt kommune skal reducere budgetforslaget/budgettet i 2022 med 0,4% af kommunens samlede udgifter til drift og anlæg (brev dateret 1. oktober fra KL til Byrådets medlemmer er vedhæftet som bilag).

Hedensted Kommune har på byrådsmødet den 29. september 2021 ( sag 166) vedtaget et budget 2022, hvor drift og anlæg tilsammen udgør 2.132 mio. kr. En reduktion på 0,4% vil således udgøre 8,5 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at Hedensted Kommune bidrager til aftaleoverholdelsen ved at reducere anlægsbudgettet i 2022. Det vedtagne anlægsbudget i 2022 indeholder projektet "Byprojekter, herunder baneunderføring" med en samlet projektsum på 9,5 mio. kr., som foreslås fremrykket til 2021. Byrådet har på tilsvarende vis tidligere i år fremrykket anlægsbeløb fra 2022 til 2021, hvor projektet "Bind by, havn og strand sammen", der igangsættes i 2021 blev finansieret af Centerbypuljens 2022-midler.

Administrationen indstiller;

at Rådighedsbeløbet på 9,5 mio. kr. til "Byprojekter, herunder baneunderføring" fremrykkes fra 2022 til 2021, og

at anlægsrammen i budget 2022 herefter udgør 23,250 mio. kr.

Bilag

• BILAGKommunalbestyrelsesmedlemmer - brev 1.10.21.pdf

Beslutningstema

Underskriftsside/ godkendelsesside. Byrådets medlemmer skriver under digitalt her.