Byrådets dagsordener og referater 2014-2017
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus
Dagsordenpunkter
122. 1. behandling af Budgetforslag 2018-2021Klik her for at folde ud og læse mere om 1. behandling af Budgetforslag 2018-2021
Beslutningstema
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender forslag til budget 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021 til Byrådets 1. behandling.
Økonomi
Fremgår af sagsfremstilling og budgetmaterialet.
Sagsfremstilling
Byrådet har med sin overordnede økonomiske strategi om skabelse af et råderum på 100 mio. kr., der fordeles med 70 mio. kr. til anlæg og 30 mio. kr. til kasseopbygning, etableret fundamentet for en målrettet økonomistyring, der i de seneste år har skabt vished om rammerne, har sikret en forbedret likviditet og har medvirket til en fokuseret prioritering af midlerne til anlæg.
På Økonomidagen for Byrådet den 28. juni 2017 blev gennemgået en oversigt over de budgetbevægelser på driften, der var blevet opgjort ved den tekniske gennemgang af budgetforudsætningerne. Oversigten var opdelt i 2 kategorier, henholdsvis
- Foreslås indarbejdet i budgetoplægget
- Håndteres i udvalget
Udover de to kategorier foretages enkelte budgetomplaceringer mellem udvalgene og de økonomiske konsekvenser af flygtningekvote, antagelse om familiesammenføringer m.m. indregnes. I forhold til budget 2017 reduceres udgifterne til flygtninge- og integrationsområdet med 11,4 mio. kr.
Kategoriseringen blev lagt til grund for den økonomiske gennemgang på Økonomidagen og ser således ud i mio. kr.:
Udvalg | Kategori 1 Indarbejdes | Kategori 2 Udvalgshåndtering | Omplaceringer og flygtninge |
Politisk Koordination & Økonomi | -0,0 | - | +0,1 |
Læring | +17,7 | +1,1 | +1,1 |
Beskæftigelse | -1,1 | - | -9,2 |
Social Omsorg | +2,9 | +2,3 | -0,2 |
Fritid & Fællesskab | +0,8 | +0,2 | -3,1 |
Teknik | - | - | -0,1 |
I alt | +20,3 | +3,6 | -11,4 |
På Byrådets budgetseminar den 22. august 2017 blev det bl.a. aftalt, at det budgetforslag Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender til 1. behandlingen af budgetforslag 2018-2021 skal forøges med 3,6 mio. kr. En del af disse øgede udgifter finansieres ved reducerede udgifter til flygtninge på 11,4 mio. kr.
Forud for denne forøgelse var der en manko på 11 mio. kr. for at opnå et råderum på 100 mio. kr. i 2018. På budgetseminaret aftaltes, at denne manko finansieres ved at reducere kasseopbygningen, hvilket er forsvarligt, da den disponible likviditet efter flere års målrettet opbygning nu er på et passende niveau.
Eventuelle andre bud på korrektioner af driften og investeringsoversigten for anlæg aftaltes at indgå i de drøftelser partierne vil afholde mellem 1. og 2. behandlingen af budgetforslag 2018-2021.
Med afsæt i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, skøn over pris- og lønudviklingen, skøn over udviklingen i skattegrundlagene og uændrede skattesatser ser budgetforslagets hovedtal således ud:
Budgetforslaget hviler på følgende forudsætninger vedrørende skatterne i 2018:
| Grundlag i kroner | Sats |
Kommunal indkomstskat (statsgaranti) | 7.482.264.000 | 25,4 procent |
Grundskyld, almindelig | 5.604.302.440 | 18,000 promille |
Grundskyld, produktionsjord m.v. | 2.518.364.000 | 3,200 promille |
Dækningsafgift, offentlige ejendommes grundværdi | 24.851.200 | 9,000 promille |
Dækningsafgift, offentlige ejendommes forskelsværdi | 150.673.100 | 8,750 promille |
Kirkeskat (statsgaranti) | 6.499.037.000 | 0,98 procent |
Tidsplanen for den resterende del af budgetprocessen ser således ud:
20/9-2017 | Byrådet: 1. behandling af budgetforslag 2018-2021 |
2/10-2017 | Frist for fremsendelse af ændringsforslag |
9/10-2017 | PKØ: Evt. drøftelse af indkomne ændringsforslag |
11/10-2017 | Byrådet: 2. behandling og godkendelse af Budget 2018-2021 |
Som bilag er vedlagt budgetbemærkninger samt investeringsoversigten for anlæg fra budget 2017-2020, som den ser ud inden den endelige prioritering af den forudsatte anlægsramme på 70 mio. kr. om året. Endvidere vedlægges de obligatoriske oversigter Hovedoversigt, Bevillingsoversigt og Takstblad.
Kommunikation
Budgetforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse §§ 37 og 38 om udarbejdelse og behandling af forslag til budget.
Administrationen indstiller
at | budgetforslaget drøftes og oversendes til Byrådets 2. behandling onsdag den 11. oktober 2017 |
at | fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 2. oktober 2017 |
Beslutning
Godkendt.
Bilag
- BILAGBudgetforslag 2018 Generelle bemærkninger
- BILAGBudgetforslag 2018 Bemærkninger PKØ
- BILAGBudgetforslag 2018 Bemærkninger Læring
- BILAGBudgetforslag 2018 Bemærkninger Beskæftigelse
- BILAGBudgetforslag 2018 Bemærkninger Social Omsorg
- BILAGBudgetforslag 2018 Bemærkninger Fritid og Fællesskab
- BILAGBudgetforslag 2018 Bemærkninger Teknik
- BILAGBudgetforslag 2018 Renter, tilskud, skatter m.v
- BILAGBudgetforslag 2018 Hovedoversigt
- BILAGBudgetforslag 2018 Bevillingsoversigt
- BILAGBudgetforslag 2018 Takstblad
- BILAGBudgetforslag 2018 Investeringsoversigt