Udvalget for Fællesskab - Dagsordener og referater

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal tage stilling, hvordan §18-midler, overført fra 2023 til 2024, skal anvendes.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 24. april 2024 at overføre de overskydende §18-midler på 122.022 kr fra 2023 til 2024.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

På udvalgsmødet for Fællesskab den 5. december 2023 blev det besluttet at indsende et ønske om, at restbudgettet på 122.022 kr overføres i forbindelse med Kommunalbestyrelsen behandling af overførsel af ikke-brugte midler fra 2023 til 2024.

Sagsfremstilling

I 2024 trådte en besparelse på §18-området i kraft, hvilket betød, at det ikke var muligt at bevilge det fulde ansøgte beløb til alle de modtagne ansøgninger til §18-puljen. Da Udvalget for Fællesskab på deres møde den 5. december 2023 fordelte §18-midlerne for 2024, besluttede de modsat tidligere år, at der ikke skulle afsættes midler til en Initiativpulje, som foreninger kunne søge løbende i 2024, men i stedet prioriterede de at uddele alle de tilrådighedsværende midler på én gang, så alle ansøgninger, som levede op til puljekriterierne, fik bevilget knap 75% af det ansøgte beløb. På den måde valgte udvalget at sidestille alle de indkommende ansøgninger procentmæssigt, selvom der var forskel på, hvor meget de enkelte foreninger og organisationer fik udbetalt i kroner og ører, da det afhang af hvilket beløb, der var ansøgt om.

Udvalget skal nu tage stilling til, hvordan de overførte midler skal anvendes ud fra følgende tre scenarier:

1. Alle foreninger, som i december 2023 fik bevilget 73% af det ansøgte støttebeløb, får udbetalt 9% mere. Det betyder, at nye foreninger ikke kan indsende en ansøgning, men at de foreninger, som fik godkendt deres ansøgning tilbage i december, ender med at få udbetalt i alt 82% af det ansøgte beløb.
2. Der oprettes en administrativ Initiativpulje, som alle foreninger kan sende en ny ansøgning til. Alle ansøgninger behandles efter puljens normale kriterier. Det betyder, at foreningerne ikke kan søge de midler (primært til drift), som de ikke fik bevilget i december 2023, men at der skal sendes en ny ansøgning, som vedrører støtte til en ny aktivitet eller gentænkning af en allerede eksisterende aktivitet jævnfør §18-Initiativpuljens retningslinjer.
3. De overførte §18-midler fra 2023 lægges sammen med de nye midler, som skal uddeles i december 2024. Det betyder, at der vil være et lidt større beløb at uddele, når udvalget skal behandle de indkommende ansøgninger for 2025.

Kommunikation

Beslutningen meddeles de sociale foreninger via mail.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 102 af 29. januar 2018, §18.

Forvaltningen indstiller,

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslaget til Hedensted Kommunes Kulturstrategi.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Udvalget for Fællesskab behandlede forslaget til ny Kulturstrategi den 9. april 2024 og besluttede at sende forslaget i høring med mindre sproglige rettelser.

Forslaget har efterfølgende været sendt i høring hos kulturaktører og offentligheden, hvor der er indkommet 10 høringssvar. Forslaget har været ligeledes været sendt i høring hos Udvalgene for Social Omsorg, Beskæftigelse, Læring og Vækst & Klima på deres møder i maj måned 2024, hvor der er indkommet følgende høringssvar:

Udvalget for Beskæftigelse støtter op om en kulturstategi for Hedensted kommune.

Ønsker til indhold i et handlingskatalog:

• oversigt over kulturinstitutioner for eksempel kommunens museer samt tilbagevendende kurturelle aktiviteter
• den brede lokale historiske kultur - forståelse skal udbredes.

Udvalget for Social Omsorg ønsker, at historie skrives frem i Kulturstrategien. Udvalget ønsker, at borgernes adgang til vores fælles 'historie og kulturarv' skrives ind. Blandt andet formidler kommunens museer vigtig viden om den fortidige virkelighed, som har stor betydning for vores ældre medborgere - både de der er i eget hjem, på plejehjem og på bosteder. Således udgør historien en vigtig ressource, som kan understøtte opgaveløsningen i Social Omsorg.

Udvalg for Læring bakker op om strategien og ambitionerne, men kunne tænke sig:

• at det børnekulturelle element fylder lidt mere.
• at dannelse og trivsel indgår som centrale begreber knyttet til ambitionerne om, at vi udvikler os som mennesker med afsæt i kulturlivet.

Udvalget for Vækst & Klima havde ingen kommentarer til Kulturstrategien

Sagsfremstilling

Kulturstrategien skal understøtte og skabe retning for det fremadrettede arbejde som politikere, forvaltningen, kulturinstitutionerne samt de professionelle og frivillige kulturaktører udfører for at gøre kulturoplevelser til en dannende, fællesskabende, berigende og naturlig del af alle borgeres hverdag i Hedensted Kommune. Kulturstrategien skal skabe en fælles, bred og meningsfuld ramme om udviklingen af kulturen i hele Hedensted Kommune. Strategien skal samtidig danne en tydelig platform for beslutninger og prioriteringer og medvirke til at skabe forpligtende fællesskaber omkring kulturen blandt kommunens mange kulturaktører og med lokale, regionale og nationale samarbejdspartnere.

Kulturstrategien er resultatet af en længere proces, hvor politikere, kulturaktører og repræsentanter for kulturinstitutioner samt kulturelle foreninger har bidraget med idéer, viden og input.

Udvalget for Fællesskab har drøftet de første skitser og stikord til en vision samt bud på strategiens indsatsområder. Derefter er der afholdt en række workshops og møder med forskellige grupper af kulturaktører og med kommunale repræsentanter inden for Social Omsorg og Læring.

Kulturstrategien har været sendt i høring og høringssvarene er blevet indarbejdet forud for 2. behandling. Det nye forslag til Kulturstrategien fremgår af bilag 1.

I forslaget er det præciseret, hvordan kulturstrategien forholder sig til kulturbegrebet. Her er fokus på kulturforeninger og kulturaktører som kulturstrategiens primære interessentgruppe.

Derudover beskriver strategien nu, hvordan blandt andet museerne formidler den kulturhistorie kulturen i dag bygger på. Museumspolitikken er ligeledes indskrevet i strategien.

Strategien bliver konkret igennem handlinger i handlingskataloget. Handlingskataloget er et dynamisk dokument, som udvikler sig løbende, og hvor handlingerne retter sig mod forskellige målgrupper. Handlingskataloget fremgår af bilag 2.

Sammendrag af høringssvar fremgår af bilag 3 og alle offentlige høringssvar er samlet i bilag 4.

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGBilag 1 - Kulturstrategi_2024.pdf
• BILAGBilag 2 - Kulturstrategiens handlingskatalog_16.05.24_webtilgængelig.pdf
• BILAGBilag 3 - Sammendrag af offentlige høringssvar
• BILAGBilag 4 - Alle offentlige høringssvar

Beslutningstema

Hvert år udarbejder forvaltningen tre budgetopfølgninger til politisk behandling. Budgetopfølgningen er en økonomisk status og en prognose for årets samlede resultat. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning eller ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Det kan især være nødvendigt at tilrette budgetter efter midtvejsreguleringen fra staten. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme

Sagsfremstilling

Herunder er en gennemgang af de væsentligste opmærksomhedspunkter i budgetopfølgningen.

Samlet resultat.

Ukraine relaterede udgifter er ikke opgjort særskilt i årets budgetopfølgning, da der ikke forventes nogen særskilt refusionsmulighed for udgifterne i år. Udgifterne er medregnet i budgetopfølgningen for alle udvalg.

Økonomiudvalget forventer at bruge 1,3 mio. kr. mere end budgetteret.

I forbindelse med budgetlægningen af 2023, blev der under ØPI afsat et budget i 2024 til handleplanen for Social Omsorg. Social Omsorg forventer at få brug for hele beløbet. Beløbet i 2024 er endnu ikke formelt bevilget til Social Omsorg, men det forventes at ske i løbet af året.

For budget 2024, er der puljer under Kommunaldirektøren på:

• Konkurrenceudsættelse: 3,3 mio. kr.
• Puljer i hele organisationen: 1,0 mio. kr.
• Naturlig afgang og timereduktion: 0,6 mio. kr.

Puljerne på samlet 4,9 mio. kr. forventes at blive håndteret ved efterårets budgetopfølgning.

Politik og Udvikling forventer samlet et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. fra budget til valg og engangsmidler i Data og Analyse.

På øvrige områder forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Udvalget for Læring forventer at bruge 21,0 mio. kr. mindre end budgetteret.

Børn og Familier forventer et merforbrug 9,0 mio. kr., som skyldes stigning i antallet af anbringelser

Skoleområdet forventer et merforbrug på 3,0 mio. kr. som følge af segregering. Der arbejdes løbende med de økonomiske og faglige hensyn med afsæt i balanceplanen for skoleområdet. Derudover forventes skoleområdet at balancere. Denne forventning er belagt med usikkerhed som følge af den økonomiske tilbageholdenhed, der blev udvist i 2023.

De øvrige decentrale enheder forventer et mindreforbrug 8,0 mio. kr. på driftsenhederne Bakkevej, Tandplejen, daginstitutioner, TCLT samt Ungdomsskolen.

På de øvrige centrale puljer forventes et mindreforbrug på 25,0 mio. kr. Puljerne består bl.a. af reguleringspuljen og prioriteringspuljerne., som anvendes løbende til for eksempel uddannelse, nye børn i dagtilbud, vedligehold og andre uforudsete decentrale udgifter.

Udvalget for Beskæftigelse forventer at bruge 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret.

Der forventes færre udgifter til løntilskud, integration, sygedagpenge, fleksjob og ledighedsydelser for i alt 14,0 mio. kr. Modsat forventes udgifterne til FGU, jobafklaring, kontanthjælp og forsikrede ledige at overstige budgettet med 13,0 mio. kr.

Den samlede resultat for socialpsykiatrien og rusmiddelcenter er på nul i 2024.

Det forventes isoleret set, at udgiften til forsorgshjem giver en merudgift på 4,0 mio. kr. i 2024. Dette dækkes ind i 2024 via overført mindreforbrug fra 2023 i Rusmiddelcentret og Socialpsykiatrien, samt forventet mindreforbrug i Socialpsykiatrien i 2024.

Der gøres opmærksom på, at fra 2023 til 2024 er der overført 3,0 mio. i mindreforbrug samlet set i Rusmiddelcentret og socialpsykiatrien. Dette er engangsmidler, som i 2024 tænkes anvendt til det betydelige hul, der på grund af lovændringer er opstået vedrørende forsorgshjem § 110. Forsorgshjemmene giver således en strategisk budgetudfordring efter 2024.

Udvalget for Social Omsorg forventer at bruge 1,0 mio. kr. mere end budgetteret .

Staben sparer op til indkøb af ny IT i 2025, og forventer derfor et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i år.

Voksenhandicap er under pres ligesom tendensen er på landsplan, og handleplanen er derfor udfordret. Presset skyldes et stigende antal dyre borgere i eksterne botilbud. Merforbruget forventes i år at blive på 32 mio. kr., men det dækkes delvist af øgede refusioner på 9,0 mio. kr. og overførsel af 22,0 mio. kr. fra handleplanen.

På den kommunale medfinansiering og ældreboliger forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Udvalget for Fællesskab forventer at bruge 7,0 mio. kr. mere end budgetteret.

Merforbruget skyldes primært forsinkede besparelser på projektet ’Kloge m2’, hvor der mangler salgsindtægter og driftsbesparelser for 11,0 mio. kr. Beløbet er inklusiv overførsel af ikke-realiserede besparelser på 6,0 mio. kr. fra 2021 - 2023. Der forventes salg af bygninger for 5,5 mio. kr. i 2024, og etableringsudgifter på 4,5 mio. kr. i realiseringen af ’Tættere sammen’. Derfor er der kun 1,0 mio. kr. til ’Kloge m2’ i 2024, hvilket giver et samlet forventet merforbrug på 10,0 mio. kr. Flere af Kapacitetsudvalgets anbefalinger kan først realiseres i de kommende regnskabsår.

Puljen til udvendig bygningsvedligehold og tekniske installationer i Ejendomme & Service er i år 6,0 mio. kr. mindre end normalt. Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Det skyldes blandt andet to tidligere ikke planlagte vedligehold ved Tørring Camping og asbestsanering på Stjernevejskolen. Herudover forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. på den kollektive trafik.

På Kultur & Fritid og landdistrikter forventes et samlet mindreforbrug på 6,0 mio. kr., da nogle afsatte puljemidler bevilges i 2024, men bliver først udbetalt i årene efter, når projekterne er afsluttede. Det gælder eksempelvis midler fra LUP-puljen, udviklingspuljen med videre.

Udvalget for Teknik og Miljø forventer at bruge 5,0 mio. kr. mere end budgetteret.

Ved udgangen af marts er budgettet til vintervedligehold overskredet med 1,0 mio. kr. Der skønnes et merforbrug for året på mindst 3,5 mio. kr.

Der forventes en merudgift på ca. 1,5 mio. kr. på forsyningsområdet. Det skyldes blandt andet merudgifter for henteordningen vedrørende affaldsområdet.

Øvrige midler på udvalgets område forventes at balancere.

Udvalget for Vækst og Klima forventer at bruge 0,5 mio. kr. mere end budgetteret.

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på vandløbsvedligeholdelse som følge af ekstraordinære undersøgelser samt efterfølgende behov for oprensning.

Der forventes ingen større mer- eller mindreforbrug for branding, erhverv eller turisme.

Anlæg: Forvaltningen forventer at bruge 4,0 mindre end budgetteret.

Mindreforbruget skal ses i lyset af udskydelse af anlægsarbejder, som udgør i alt 26,0 mio. kr.

Der forventes samtidig at ske en forskydning af indgåede salgsindtægter på i alt 22,0 mio. kr.

Likviditet:

Likviditet udgør ultimo april 142,4 mio. kr., hvilket er 8,9 mio. kr. mere end ved udgangen af marts måned. Likviditeten forventes at have en jævn svag stigning resten af året til et niveau omkring 150,0 mio. kr.

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAG2024 Budgetopfølgning 1

Beslutningstema

Orientering om Borgerrådgivernes beretning for funktionen i 2023.

Økonomi

Hedensted Kommune fik i 2021 tilsagn om i alt 988.000 kr. fra Bolig- og Planstyrelsens Demokratipulje til ansættelse af en borgerrådgiver på deltid til udgangen af 2024.

I løbet af 2022 besluttede Hedensted Kommune efter dialog med Bolig- og Planstyrelsen, og en række østjyske kommuner, i stedet at indtræde i en fælleskommunal ordning for borgerrådgivere med virkning fra primo 2023, hvortil der er en udgift på 420.000 kr. årligt i en toårig periode.

På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til, hvorvidt borgerrådgiverordningen skal fortsætte efter, at forsøgsperioden via Demokratipulje er ophørt ved udgangen af 2024, og dermed er der endvidere ikke taget stilling til finansiering af udgifterne, forbundet med en fortsat deltagelse i den fælleskommunale ordning. En fortsættelse i den fælleskommunale ordning, i den nuværende form, vil indebære en årlig udgift på 420.000 kr.

Historik

Hedensted Kommune fik i 2021 tilsagn om i alt 988.000 kr. fra Bolig- og Planstyrelsens Demokratipulje til ansættelse af en borgerrådgiver på deltid.

I løbet af 2022 beslutter Hedensted Kommune efter dialog med Bolig- og Planstyrelsen, og en række østjyske kommuner, i stedet at indtræde i en fælleskommunal ordning for borgerrådgivere med virkning fra primo 2023. Dette bl.a. med henblik på at sikre et fagligt fællesskab omkring opgaven samt sikre en tydelig uvildig rådgivning af borgerne.

Sagsfremstilling

I 2023 har Hedensted Kommune derfor haft tilknyttet to borgerrådgivere, som har haft træffetid to gange ugentligt i løbet af året, mandag og fredag på rådhuset i Hedensted.

Som led i borgerrådgivernes opgavevaretagelse udarbejdes der hvert år en såkaldt beretning – en årsrapport - over det foregående års aktiviteter.

Gennemgang af henvendelser
Borgerrådgiverne har håndteret i alt 115 konkrete henvendelser fra borgere i løbet af 2023. Det skal dog bemærkes, at der i praksis har været flere henvendelser, men at flere henvendelser om den samme sag registreres som en henvendelse. Se evt. metodeafsnittet i bilag 1 i beretningen.

Henvendelserne kommer fra borgere som har haft berøring med forskellige dele af Hedensted Kommune, men særligt beskæftigelses- og læringsområdet, som tegner sig for ca. en tredjedel af henvendelserne hver.

Henvendelserne giver i langt størstedelen af tilfældene (75 sager) anledning til, at borgerne modtager råd og vejledning uden, at kommunens forvaltning bliver involveret.

Borgerne har i disse samtaler typisk fremført sine synspunkter og/eller stillet spørgsmål til en given sagsbehandling eller afgørelse. Borgerrådgiveren har herefter tilbudt borgeren en uddybende forklaring på sagsforløbet, en generel information om lovgivningen eller en orientering om, hvilken retning borgerens sag kunne formodes at udvikle sig i, hvorefter sagen afsluttes i borgerrådgiverens regi.

Øvrige sager har givet anledning til, at borgerrådgiveren har kontaktet forvaltningen for at gå i dialog om en konkret sag (9 sager) eller at borgerrådgiveren beder forvaltningen om at forholde sig en konkret afgørelse (11 sager).

I disse sager, hvor forvaltningen har været inddraget, skyldes henvendelsen typisk en eller anden form for frustration, som kan have vidt forskellige årsager. Lige fra manglende svar over personalets opførsel til spørgsmål til sagsbehandlingen, men også flere andre årsager.

Borgerne henvender sig som oftest ikke til borgerrådgiveren igen, efter afdelingen har besvaret henvendelsen, hvilket borgerrådgiveren tager som et udtryk for, at borgeren er tilfreds med svaret.

Omvendt kan der være tilfælde, hvor den enkelte afdelings svar giver anledning til at borgerrådgiveren stiller uddybende spørgsmål.

Herefter er de fleste sager afsluttet i borgerrådgiverregi, fordi borgeren enten modtager en uddybende forklaring på fx en afgørelse eller invitation til yderligere dialog fra den afdeling eller sagsbehandlinger, som er involveret i den konkrete sager.

Kun i en sag har borgerrådgiveren hjulpet borgeren med at formulere en skriftlig klage, mens der to gange er ydet vejledning i forbindelse med fremsendelse af en ansøgning.

Anbefalinger fra borgerrådgiverne

På baggrund borgerrådgivernes erfaringer kommer de også med en række opfordringer, som kan styrke sagsbehandlingen og dialogen med borgerne, herunder:

• At forvaltningerne fortsat er opmærksomme på vigtigheden i at besvare borgerens henvendelser, og gerne fremsende en kvittering til borgeren for modtagelsen af deres ansøgninger, samt hvornår borgeren kan forvente svar eller afgørelse.
• At forvaltningerne fortsat er opmærksom på, særligt i de komplekse og langstrakte sagsforløb, med jævne mellemrum og gerne af egen drift at opdatere borgerne omkring sagsforløbet.
• At forvaltningerne har fokus på retssikkerhedslovens bestemmelse om hurtig sagsbehandling da de efter borgerrådgiverens opfattelse er en af de vigtigste retssikkerhedsgarantier for borgerne. Det er samtidig borgerrådgiverens erfaring at et højnet fokus herpå ofte har en positiv effekt på borgerens tillid og tilfredshed til forvaltningen i almindelighed.

For uddybende og mere detaljeret beskrivelse og redegørelser for henvendelser på de enkelte kerneområder henvises til borgerrådgivernes beretning, som er vedlagt som bilag.

Stillingtagen til fortsættelse af ordningen

Som tidligere nævnt ophører den statslige finansiering, via Demokratipuljen, til Hedensted Kommunes borgerrådgiverfunktion, ved udgangen af 2024.

Samtidigt indebærer aftalen med den fælleskommunale borgerrådgiverfunktion, at Hedensted Kommune har et opsigelsesvarsel på seks måneder, såfremt det ønskes at udtræde af ordningen, og opsigelsen gælder først pr. 1. januar det efterfølgende år. Såfremt aftalen opsiges pr. 30. juni 2024, udtræder Hedensted Kommune af ordningen pr. 1. januar 2025. Såfremt aftalen opsiges pr. fx 30. september 2024, udtræder Hedensted Kommune først pr. 1. januar 2026.

Forvaltningen lægger på den baggrund op til, at Kommunalbestyrelsen beslutter, hvorvidt Hedensted Kommune skal fortsætte i ordningen
- og i så fald at Kommunalbestyrelsen anviser finansiering af ordningen.

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGBeretning Hedensted 2023-Opdateret.pdf

Beslutningstema

• Flytning biblioteker
• Status på pulje i forhold til større udbredelse af kulturtilbud
• Hornsyld Idrætscenter
• Puljekriterier
• Ny museumsreform
• Korninghus
• Kapacitetsudvalget

Beslutningstema

• Invitation til Netværksarrangement for politikere på Kulturmødet Mors 2024, 22. august 2024 (se bilag)
• Invitation til Kulturskolefestival, 1. juni 2024 på Hedensted Skole

Bilag

• BILAGNetværksarrangement for politikere Kulturmødet 2024
• BILAGInvitation Kulturskolefestival 2024.jpg