Projekt ”Styrke på Tværs”, forankret under Sundhedsplejen udløber som projekt med udgangen af 2020. Udvalget skal, med baggrund i overslag over finansiering af implementering i daglig drift fra 2021, tage stilling til den videre proces.
Implementering af projektet i varig drift anslås at koste 873.440, som skal tilføres Sundhedsplejens budget (medtages ved budgetforhandlingen 2021).
Implementeringen kræver dog også en del af samarbejdspartnerne, særligt dagtilbud og skoler, i øget samarbejde og fælles overgangsmøder. Dagtilbud har fået midler til styrket normering både fra centralt hold og via lokalt budget 2019. Evalueringen peger på et stort løft i arbejdet med børnene og familierne, og det vurderes derfor, at de inden for at de indenfor rammen kan deltage i implementeringen. Skolerne har imidlertid få ressourcer til samarbejde og selvom det også her opleves som virkningsfuldt, bør man overveje om det ses som realiserbart.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Sundhedsplejen søgte og fik pr. 01.01.2018 3.7 mio. til et 3årigt tværfagligt projekt ”Tidlig indsats for sårbare familier”, som vi har kaldt Styrke på Tværs. Baggrunden for at søge projektet var, at vi ville styrke alle børns grundlæggende stillads for udvikling og læring, med afsat i en tidlig, systematisk opsporing af børn med særlige behov, samt tilbyde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af professioner.
Vi præsenterede de positive midtvejsresultater for Udvalget for Læring i februar 2020. Projektet bidrager meget positiv til børns læring, udvikling og trivsel ved at:
Projektets indsatser og resultater understøtter den nye Børne- og Ungepolitik.
Udvalget har på baggrund af gennemgang af midtvejsevaluering af projekt ”Styrke på Tværs” ønsket en vurdering af, hvad det vil koste at implementere projektet til varig drift, når projektmidlerne udløber med udgangen af 2020.
at | overslaget over finansiering af implementering af projekt ”Styrke på Tværs” tages til efterretning |
at | udvalget drøfter, hvordan de ønsker den videre proces for implementering af projektet efter udløb af midler ultimo 2020 |
Beløbet sættes på +/- filen, og tages derigennem med til budgetforhandlingerne.
Der skal tages stilling til ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 17.800.000 kr. til udbygning af tandplejen i Hornsyld.
Der er på investeringsoversigten afsat henholdsvis 5 mio. kr. i 2019, 10 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021 til udbygning af tandplejen i Hornsyld. I alt 20 mio. kr.
De samlede anlægsudgifter for udbygning af tandplejen i Hornsyld udgør efter licitationen 19,8 mio. kr. inkl. beløb til projektering og øvrige omkostninger.
Byrådet godkendte på sit møde den 27. februar 2019 en anlægsbevilling på 2.200.000 kr. til projektering af udbygning af tandplejen i Hornsyld.
Udgifterne skønnes fordelt med 2 mio. kr. i 2019, 15. mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021.
Der er således behov for at fremrykke 2 mio. kr. til 2020. Såfremt denne fordeling bliver besluttet betyder det, at der skal ske finansiering fra kassen med 2 mio. kr. i 2020, og at det afsatte beløb i 2021 kan reduceres med 2 mio. kr.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Der er i investeringsoversigten afsat i alt 20 mio. kr. til renovering og udbygning af Tandplejen i Hornsyld. Det sker som et led i at Hedensted Kommune frem over selv varetager tandregulering.
Den 13. januar 2020 blev der afholdt licitation. Licitationsresultatet endte på det forventede niveau, og der er indgået aftale med følgende firmaer:
Råhus - Morten Friis a/s
Tømrer - Ødsted Tømrer & Snedkerforretning A/S
Maler - Sannes Malerforretning A/S
EL - Hornsyld El Aps
VVS - Alke Kjøngerskov VVS
Ventilation - Kemp & Lauritzen
For at sikre en hurtig opstart blev udførelsen af projektet påbegyndt februar 2020. Byggeriet er i fuld gang, og der søges nu om frigivelse af midler til dette, således at byggeriet kan fortsætte uhindret.
Det nedsatte byggeudvalg skal orienteres om Byrådets beslutning.
at | der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 17.800.000 kr. og, at der meddeles tillægsbevilling i 2020 på 2 mio. kr. som beskrevet under Økonomi samt reduktion af det afsatte beløb i 2021 med 2 mio. kr. |
Indstillingen tiltrædes og sendes videre til Byrådet.
Gennemgang af indkomne høringssvar på Børne- og Ungepolitik og Skolepolitik samt godkendelse af politikker.
Hedensted Kommune skal have en ny Børne- og Ungepolitik og en ny Skolepolitik. Politikkerne skal give os en stærk fælles retning, som vi kan bruge til at fokusere og til at sigte efter, og dermed skabe de bedst mulige vilkår for børn, unge og deres familier i kommunen. Politikkerne er således retningsgivende for, hvilken tilgang vi har til arbejdet med børn og unge, og for hvordan vi tilrettelægger samarbejdet mellem børn og unge, forældre, samarbejdspartnere og professionelle.
Siden marts 2018 har kerneområdet Læring arbejdet under paraplyen Forebyggelsesstrategien: KLAR til Læring – i Fællesskaber, med ambitionen om at skabe en positiv bevægelse i børn og unges trivsel, læring og udvikling. Herunder at styrke de beskyttende faktorer og begrænse risikofaktorer, understøtte en tidlig indsats og styrke sammenhængen imellem de almene tilbud og tilbud for børn og unge med særlige behov.
Udvalget for Læring har besluttet, at det næste skridt er at skabe en sammenhængende Børne- og Ungepolitik, med fokus på at gå fra at forebygge mistrivsel til at fremme trivsel. På Byrådets temadrøftelse i august 2019 blev det desuden besluttet, at der er brug for en dybere dialog om, hvad vi som kommune forventer, at skolerne leverer i forhold til den enkelte elev, klassen som fællesskab, børn med særlige behov, børn med behov for andre tilbud end den almene klasse og ikke mindst i samspillet med lokalmiljøet. Det skal en ny Skolepolitik vise os.
Læring har allerede en Dagtilbudspolitik. Tilsammen vil de tre politikker sætte en samlet retning for området som helhed.
Politikkerne er igen behandlet på Byrådets temadrøftelse i februar 2020 samt på udvalgsseminar i marts 2020. Den 30. marts blev politikkerne sendt i høring med høringsfrist den 29. maj 2020.
De indkomne høringssvar på Børne- og Ungepolitikken og Skolepolitikken gennemgås, og der tages stilling til behandling af kommentarerne fra høringssvarerne. Dette med henblik på godkendelse af politikkerne.
at | høringssvarene gennemgås, og at politikkerne sendes til videre behandling i Byrådet. |
Høringssvarene er gennemgået og politikkerne godkendes og sendes videre til Byrådet med de foreslåede ændringer. Se bilag.
Skoleanalysen gennemgås og den videre proces drøftes.
Byrådet godkendte på møde den 28. februar 2019 forslag om ændringer af tildelingsmodel for skolerne i Hedensted Kommune. Samtidig blev det besluttet, at der skulle iværksættes en undersøgelse af, om området som helhed er underfinansieret. Efter drøftelser på temamøder i Udvalget for Læring og i Byrådet fremsendes den endelige skoleanalyse til Udvalget for Læring.
Det aktuelle ønske om og behov for at se nærmere på Hedensted kommunes folkeskoler hænger sammen med det stigende pres, der har været på at få de lokale budgetter til at hænge sammen i de seneste år, særligt udslagsgivende fra 2018.
De aktuelle udfordringer skal ses i lyset af, at der i 2011 var 6.000 elever på kommunens folkeskoler. Nu er der under 5.000 og i 2025 forventes blot 4.500 elever. Samtidig er der pres på specialundervisningsområdet, pres på driftsbudgetter, pres på personaletid og en strukturel virkelighed med både mange megaklasser og mikroklasser uden samlæsningsmulighed.
I vedlagte bilag præsenteres skoleanalyse med en redegørelse for folkeskolernes økonomiske vilkår og udfordringer med henblik på nuancering og kvalificering af politiske drøftelser om finansiering af skolerne.
Udvalgets plan for den videre proces udsendes til skolebestyrelserne til orientering.
at | skoleanalysen tages til efterretning. |
at | der tages stilling til den videre proces. |
Skoleanalysen blev drøftet, og der var enighed om vedhæftede procesplan, herunder det videre arbejde med beregninger af de forskellige beskrivelser. Udvalget kan via udvalgsformand ønske beregninger af yderligere beskrivelser frem til 14.6.2020
Drøftelse af henvendelse fra Tørring Børnehus og Myretuen vedr. etablering af legeplads.
Henvendelsen tages med i udvalgets anlægsønsker, efter nærmere beregning.
Drøftelse af henvendelse fra Løsning skole vedrørende vedligeholdelse af indskolingsbygningen.
Henvendelsen tages med i udvalgets anlægsønsker efter nærmere beregning.
Gennemgang af kommende arrangementer i regi af Læring.
Dialogmøder:
Der skal planlægges kvartalsvise møder. Vi afprøver ny form på dialogmøder fra 2021, herunder også, at eleverne mødes en time lige inden skolebestyrelsesmøde. Det er godt med styrede processer, hvis der samtidig også er mulighed for at komme til orde på ’egne emner’ (referat udvalgsseminar, marts 2020)
Implementering politikker:
Fra udvalgsmøder:
Lokalt/i områderne
Kompetencegruppeledere
KL børnetopmøde 2021 skrives med. Der udarbejdes en tidsplan til næste møde
Til orientering
Som ekstra punkt under orientering var en status på udsending af KLAR breve via E-boks. Der er enighed om, at det fortsat er et godt inspirationsmateriale. Det formidles fremadrettet ikke gennem E-boks men via Aula.
Lars Poulsen, Hanne Grangaard og Ole vind deltager i rejsegilde for Tandplejen
Referat fra udvalgsmøde godkendes digitalt.
Godkendt.
Taget til efterretning.
Udvalget skal drøfte, om der skal foreslås nye anlægsprojekter til brug for udarbejdelse af anlægsbudget 2021-2024
Fremgår af sagsfremstilling
I medfør af den godkendte tidsplan for udarbejdelsen af Budgetforslag 2021-2024 skal udvalgene på to møder, henholdsvis i juni og august 2020, drøfte og beslutte, om udvalget skal foreslå justeringer af den ajourførte investeringsoversigt fra budget 2020-2023. Disse justeringer kan enten være i form af nye ønsker til anlægsprojekter, men kan også være forslag om ændringer i allerede indarbejdede anlægsprojekter i investeringsoversigten.
Kommunens økonomiske strategi fastlægger en årlig anlægsramme på netto 70 mio. kr. Nedenstående tabel viser på overordnet niveau henholdsvis det oprindeligt vedtagne anlægsbudget og det korrigerede anlægsbudget, hvor politiske beslutninger til og med Byrådsmødet i april 2020 er indarbejdet:
Det korrigerede anlægsbudget fremgår af det vedlagte bilag. Det fremgår ligeledes, at der i enkelte år er ufordelte anlægsmidler, svarende til forskellen mellem anlægsrammen på 70 mio. kr. og summen af anlægsprojekterne i de enkelte år. De aktuelt "ledige" anlægsmidler til prioritering fremgår i tabellen ovenfor.
Administrationen vil på mødet komme med et oplæg, som udvalgets drøftelser kan tage afsæt i.
På Aktørdagen den 26. august 2020 vil der blive en samlet redegørelse for udvalgenes input til anlægsprioriteringen, der efterfølgende indgår som grundlag for budgetdrøftelserne på budgetseminaret den 23. september 2020.
at | udvalget drøfter de aktuelle anlægsprojekter på udvalgets område, og |
at | udvalget beslutter, om der skal ske tilføjelser eller justeringer i udvalgets anlægsprojekter i budgetperioden 2021-2024 |
Udvalget ønsker følgende suplement til anlægsønsker: