Udvalget for Fritid & Fællesskab skal tage stilling til, om rute 209 skal ændre status fra lokalrute til gratis skolebusrute. Hvis rute 209 ændres til gratis skolebusrute, skal udvalget også tage stilling til, hvem der skal køre ruten.
I budget 2017 fra Midttrafik er der afsat 740.000 kr. til rute 209.
Hvis rute 209 efter sommerferien 2017 overtages af Hedenstedernes Trafik vil udgiften blive:
Periode | Transportør | Beløb |
|
|
1. halvår 2017 | Midttrafik | 358.000 kr. |
|
|
2. halvår 2017 | Hedenstedernes Trafik | 152.000 kr. |
|
|
I alt 2017 |
| 510.000 kr. |
|
|
hvilket i 2017 vil give en mindreudgift til Midttrafik på 230.000 kr. Fra 2018 betyder det en mindreudgift på 462.000 kr.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Udvalget for Fritid & Fællesskab besluttede den 2. marts 2015, at rute 209 ikke længere skulle betjene Jysk, da der ikke var passagergrundlag for det.
Der kan kun indføres gratiskørsel på busruter, der udelukkende er oprettet med det formål at betjene folkeskoler. Rute 209 betjener strækningen Lindved - Uldum - Rask Mølle på alle hverdage undtagen lørdage og også uden for skoletiden, hvorfor rute 209 er en betalingsrute. Fra flere sider, bl.a. Udvalget for Læring, er der fremkommet ønsker om at indføre gratiskørsel på rute 209. Hvis dette ønske skal efterkommes, skal køreplanen for rute 209 ændres således, at den kun kører på de 200 skoledage.
Rute 209 har 7 daglige afgange i hver retning med den første kl. 5.33 fra Rask Mølle, og den sidste kl. 17.00 fra Lindved Skole.
Der har været foretaget passagertælling på rute 209 i uge 42 - skolernes efterårsferie – og uge 43. Tællingen for uge 42 viser, at der i gennemsnit for hele ugen var mellem 0 og maksimalt 3 passagerer med hver afgang, på 4 afgange var der slet ingen passagerer. Der er 1 passager, der bruger kl. 5.33 fra Rask Mølle til Lindved. En tommelfingerregel inden for den kollektive trafik er, at der minimum skal være 5 passagerer pr. tur for, at den opretholdes, hvorfor det indstilles, at den pågældende tur udgår af køreplanen. Hvis den pågældende passager skal tilbydes transport, vil det ikke kunne ske med skolebus rute 209, da turen ikke opfylder kriterierne for at være en skoletur. I givet fald skal der oprettes en teletaxirute, der vil koste ca. 250 kr. pr. tur - ca. 55.750 kr. pr. år.
Tællingerne fra uge 43 viser, at afgangene fra Rask Mølle kl. 6:57 og kl. 7:31 har mellem 8 og 25 passagerer til Lindved Skole. Retur fra Lindved Skole er der passagerer til afgangene kl. 14:10 til kl. 15:10. Afgangstidspunkterne i den nye køreplan er tilpasset ønsker fra Lindved Skole.
For at efterkomme ønsket om gratis skolebus foreslås det, at rute 209 ændres til skolebusrute, der kun kører på de 200 skoledage, og med 2 indkørsler til Lindved Skole om morgenen og 3 hjemkørsler fra Lindved Skole om eftermiddagen. Den fremtidige rute 209 vil have 493 køreplantimer om året mod 1.017 i den nuværende køreplan.
Det er Midttrafik, der i øjeblikket har kontrakt med Umove om betjening af ruten, og den kontrakt kan opsiges med ½ års varsel, hvilket i praksis vil sige til skolestart august 2017.
Rute 209 vil kunne betjenes af Hedenstedernes Trafik fra genbrugspladsen i Kalhave. Hedenstedernes Trafik skal have 565 kr. i timen - 152.000 kr. for 2. halvår 2017. Alternativt kan ruten overtages af Umove i Hedensted Kommunes udbud, eller ruten kan medtages i Midttrafiks EU-udbud af ruter i Horsens og Hedensted Kommuner. Hvis ruten overtages af Umove i den nuværende kontrakt, vil prisen for 2. halvår 2017 blive 278.000 kr. svarende til 510.000 kr. for overslagsårene. Prisen for rute 209, hvis den fortsætter i kontrakt med Midttrafik efter sommerferien, kendes på grund af EU-udbud ikke, men timeprisen forventes at blive ca. som nu.
Beslutningen meddeles Midttrafik og Hedenstedernes Trafik
LBK nr. 323 af 20. marts 2015, Lov om trafikselskaber, § 3 og § 5
LBK nr. 747 af 20. juni 2016, Lov om folkeskolen, § 26
| at | rute 209 ændrer status til gratis skolebusrute |
| at | kørslen overdrages til Hedenstedernes Trafik |
| at | ændringerne træder i kraft ved skoleårets start august 2017 |
Godkendes.
Nedenstående organisationer og foreninger ansøger om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2017.
§18-puljen lyder i 2017 på 1.496.000 kr. Herudover forventes der en overførsel på ca. 136.000 kr. fra 2016 til 2017. Der kan således i alt disponeres over 1.632.000 kr.
Heraf skal 1.457.892 kr. fordeles mellem de 46 indkomne ansøgninger.
Det resterende beløb går til følgende udgifter:
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
I august 2015 godkendte udvalget for Fritid & Fællesskab nye retningslinjer for uddeling af §18-midler i Hedensted Kommune. De nye retningslinjer er udarbejdet i samarbejde med en temagruppe bestående af udvalgte foreninger og organisationer, som er berettiget til at søge §18-midler.
Udvalget for Læring besluttede på deres møde den 1. december 2014 at forlænge samarbejdet med HOME-START til udgangen af 2018. HOME-START formidler kontakt mellem trængte, måske ressourcesvage småbørnsfamilier og frivillige. HOME-START finansieres delvis fra §18-midler med kr. 100.000 pr. år. Børn og Familie betaler det resterende årlige beløb på 256.500 kr. Udgiften består primært af løn til en halvtidsmedarbejder, der er ansat af organisationen HOME-START.
Medarbejderen koordinerer indsatsen og sikrer, at de borgere, der anmoder om støtte, får den frivillige person, der passer bedst til familien.
Der er modtaget ansøgninger fra følgende foreninger og organisationer:
Der gives skriftlig besked til alle ansøgerne senest medio december 2016.
Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 150 af 16. februar 2015, §18.
| at | udvalget for Fritid & Fællesskab drøfter og tager stilling til fordeling af §18-midlerne til de frivillige foreninger og organisationer, som har indsendt ansøgninger. |
Ansøgningerne gennemgået og besluttet. Fordeling af midler fremgår af bilag.
Ikke uddelte midler overføres til initiativpuljen 2017.
Månedsopsamling september måned budget 2016 - hvordan forventes regnskab 2016 at holde i forhold til budgettet?
Taget til efterretning.
Udmøntning af budget 2017
Udvalget skal i henhold til budgetaftalen foretage følgende budgetjusteringer:
Projekter | 583.000 kr. |
|
|
|
Tillid - kolde timer | 671.000 kr. |
|
|
|
Geninvestering | 603.000 kr. |
|
|
|
I alt | 1.857.000 kr. |
|
|
|
Herudover skal der inden for udvalgets ramme gives en forøgelse af tilskud til Glud museum på 200.000 kr. i 2017 og yderligere 200.000 kr. i 2018 og igen yderligere 200.000 kr. i 2019.
Udvalget drøftede punktet på sit møde den 7. november 2016, hvor det blev vedtaget at udsætte og genoptage drøftelserne ved nærværende ekstraordinære møde.
Byrådet godkendte i møde den 26. oktober 2016, sag nr. 133, udmøntning af budgetaftalen for 2017.
Budgetaftalen indeholder en række indsatser, hvor de to grundlæggende pejlemærker er henholdsvis at reducere omkostninger uden, at dette skal forringe kommunens serviceniveau og at understøtte kerneopgaven ved en forstærket fokus på at flytte tidsforbrug fra ”kolde timer” til ”varme timer”.
Udvalget besluttede på mødet den 7. november 2016, at administrationen skulle arbejde med en række konkrete emner til budgettilpasninger.
Forslaget udleves på mødet.
Administrationen indstiller, 30. november 2016, pkt. 87:
At udvalget drøfter tilpasningen af budget 2017.
Udvalget for Fritid & Fællesskab, 30. november 2016, pkt. 87:
Sagen genoptages på mødet den 5.12.2016.
Budget drøftet og der foretages de nødvendige tilpasninger, jvf. bilag.
Taget til efterretning.