Byrådets dagsordener og referater 2014-2017

18. Fokus på kerneopgaven: De første 5 forslag for genopretning af balance mellem budget og udgifter i Social OmsorgKlik her for at folde ud og læse mere om Fokus på kerneopgaven: De første 5 forslag for genopretning af balance mellem budget og udgifter i Social Omsorg

Sagsnr.: 27.00.00-P05-46-16 Sagsbehandler: Jane Ravn Peters

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til indstilling fra det særlige §17,4 udvalg om 5 forslag til reduktion af udgifterne i Social Omsorg.

Inden behandlingen i Byrådet har indstillingerne været til behandling / høring i fagudvalget Udvalget for Social Omsorg.

Forslagene er:

Optimering af det rehabiliterende arbejde
Udfasning af klippekortsordning i Frit Valg
Nedlæggelse af åbne kan-opgaver vedrørende rygestop, kost og motion, og omlægning af tilbud i forhold til depression og stress til en mere beskæftigelsesrettet indsats.
Reduktion i budgettet for kost-området
Reduktion i udgifterne til administrativ støtte

Økonomi

De 5 forslag giver en reduktion af udgifterne på 10,9 mio. kr. i år 2017, 17 mio. kr. i år 2018 og 19 mio. kr. i år 2019, jfr nedenstående tabel (indføjet efter behandling i Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi):

Historik

Det særlige §17,4 udvalget er nedsat af Byrådet med den hensigt at arbejde med tiltag, der over en tre årig periode kan skabe balance mellem udgifter og budget for Social Omsorg.

Hvis det nuværende udgiftsniveau for 2016 fortsætter i år 2017 og frem, så er forventningen et merforbrug på ca. 39 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for år 2017 besluttede Byrådet udgifterne i Social Omsorg skal reduceres med 19,7 mio. kr. i år 2017, 6,5 mio. kr. i år 2018 og 13,1 mio. kr. i år 2019.

Forslagene er indstillet fra § 17,4 udvalget til Byrådet.

Inden behandling i Byrådet er forslagene behandlet (sendt i høring) ved Udvalget for Social Omsorg, der behandlede forslagene på møde den 9. januar, hvorefter forslagene har været i høring ved Seniorråd, Handicapråd og Område MED. Høringssvarene er behandlet på møde i Udvalget for Social Omsorg den 30. januar.

På baggrund af indstilling fra §17,4 udvalget til Byrådet har Udvalget for Social Omsorg behandlet forslagene som fremsendes til beslutning i Byrådet.

Sagsfremstilling

Efter indstilling fra §17,4 udvalget sendte udvalget for Social Omsorg på møde den 9. januar 2017 5 forslag; rehabilitering, klippekort, kan-opgaver, kost og administration i høring ved Seniorråd, Handicapråd og Område MED med bemærkningen om, at der er et ønske om at kigge på andre muligheder i forhold til kan-opgave: stress og depression.

Til udvalgsmødet den 30. januar 2017 foreligger høringssvar fra seniorråd, handicapråd og Område MED og forslag til mulighed for at bibeholde kan-opgaven stress og depression.

I bilag er beskrevet en model for bibeholdelse af kan-opgaven; stress og depression, hvor tilbuddet gøres mere beskæftigelsesrettet og målgruppen indskrænkes. Herved kan udgifterne reduceres, der kan for nogle deltagere søges refusion, og Beskæftigelse kan finansiere 150.000 kr.

I arbejdet med anbefalingerne har politikerne i § 17,4 udvalget givet udtryk for en række holdninger, som ikke er indeholdt i forslagene til, hvordan der skabes fokus på kerneopgaven og balance mellem budget og udgifter. De holdninger er opsat i pejlemærker til, hvad der skal kendetegne arbejdet i Social Omsorg. Hovedvægten i pejlemærkerne er på relationen til borgerne. Der skal være respekt for borgerens kompetencer og tro på, at alle har et ønske om at klare sig selv mest muligt, da der ligger værdighed, identitet og livskvalitet i at kunne selv. Borgeren skal opleve, at den menneskelige kontakt er vigtigere end opgavelister, rutiner og vaner. Der skal være tillid til at frontpersonalet i dialog med borgeren kan vurdere behov. Organisationen skal være ubureaukratisk og fleksibel for imødekommelse af ideer fra personale og frivillige. Organisationen skal spille sammen og bruge hinanden både i Social Omsorg og med andre kompetencegrupper for de bedste løsninger for borgerene. Der skal være mere faglig ledelse tæt på, så der løbende kan ske sparring på kerneopgaven overfor borgeren.

Beskrivelse af forslagene:

Klar prioritering af rehabilitering - med potentiale

Den rehabiliterende tilgang til borgerene i hele Social Omsorg er afgørende vigtig, da den afspejler vores syn på borgeren. Vi tror på, at alle voksne mennesker ønsker at klare sig selv mest og længst muligt selv, da der ligger stor værdighed og identitet i det. Det betyder, at tilgangen til borgeren altid er, at støtte op om et rehabiliteringspotentiale. Samtidig er det også sådan at nogle borgere vil have behov for mere fast støtte, hvilket naturligvis skal tilgodeses.

Det er afgørende vigtigt for borgeren selv og for udviklingen af udgiftsniveauet i Social Omsorg, at flest mulig borgere hurtigt bliver selvhjulpne ved rehabiliterende forløb, og at de borgere, der fortsætter i Frit Valg kan klare sig mest muligt selv. Derfor omorganiseres arbejdet med rehabilitering i Social Omsorg, så de organisatoriske rammebetingelser for at lykkes optimeres.

De største organisatoriske tiltag er, at der i dag er tre rehabiliterende team i hvert distrikt under hver sin områdeleder, og sygeplejersker og terapeuter er organiseret i distriktets sygeplejeskegruppe og under Huset i Løsning.

Fremadrettet bliver der én rehabiliterende enhed i tre decentrale team med én leder, der har referenceforhold til Chefen for Social Omsorg, og sygeplejersker og terapeuter, der arbejder i de rehabiliterende forløb organiseres i den rehabiliterende enhed.

Der er en forventning om, at den samlede rehabiliterende indsats på seniordelen i Social Omsorg kan reducere behovet for støtte med 7 mio. kr. i år 2017 og 11 mio. kr. helårligt.

Klippekort
Hedensted Kommune har siden sommeren 2015 haft et projekt om klippekort for enlige ældre med svagt netværk på Frit valgs-området.

§ 17,4 udvalget indstiller med tilslutning fra Udvalget for Social Omsorg en udfasning af klippekort-ordningen, men med det klare sigte, at det samtidig søges, at andre aktivitetstilbud, støttetilbud og begivenheder viderefører intentionerne i klippekortsordningen.

Udfasning af klippekort-ordningen vil reducere udgifterne med 1,4 mio. kr. i år 2017 og 2,2 mio. kr. i år 2018.

Kan-opgaver

Kan-opgaverne på forebyggelsesområdet kan deles op i tre dele. Kan-opgaver med livsstilsændringer for øje, kan-opgaver med beskæftigelse for øje efter opfordring fra almen praksis og kan-opgaver, der løses i samarbejde med andre kerneområder (se bilag).

I forhold til de fleste ”kan-opgaver” kan de løses af private aktører. Det vil sige at der henvises til private udbydere i forhold til ryge-stop, motion og kost, og omlægning af tilbuddet i forhold til depression og stress til et mere beskæftigelsesrettet tilbud.

Reduktion i kan-opgaverne vil få et gennemslag med 0,7 mio. kr. i år 2017 og 1 mio. kr. i år 2018.

Kost

Kostområdet har de seneste år løbede haft overskud. Det har primært været på løn-området, der har været overskud. Reduktion af budgettet kan derfor ske uden, at det har konsekvenser for servicen eller prisen overfor brugerne.

§ 17,4 udvalget indstiller med tilslutning fra Udvalget for Social Omsorg, at budgettet til kost-området reduceres med 1,3 mio. kr. fra år 2017.

Administrativ støtte

Opgørelse over Hedensted Kommunes udgifter til administration og ledelse for Social Omsorg viser, at der er et højere udgiftsniveau. Sammenlignet med landsgennemsnittet er merforbruget på ca. 3.4 mio. kr. og sammenlignet med top 25 er merforbruget ca. 10 mio. kr. årligt.

Det er dog opgørelser, der er forbundet med en del usikkerhed, da kommunernes praksis for kontering af udgifter på området er forskellig, men der er næppe noget tvivl om, at udgifterne i Hedensted Kommune ligger højt.

Mange af anbefalingerne, som samlet set skal nedbringe udgifterne for Social Omsorg, kræver en stor mængde administrativ og ledelsesmæssig arbejdskraft. Det vil derfor ikke være realistisk med en hurtig, kraftig reduktion af udgifterne samtidig med høje krav til arbejdet med anbefalingerne. Derfor anbefales at reduktion af de administrative og ledelsesmæssige udgifter sker over den 3 årige periode fra 2017 – 2019.

§ 17,4 udvalget indstiller med tilslutning fra Udvalget for Social Omsorg en akkumuleret reduktion: År 2017 – 0.5 mio. kr., år 2018 – 1.5 mio. kr., år 2019 – 3.5 mio. kr.

§ 17. stk 4 udvalget indstiller 25. Januar 2017.

§ 17. stk. 4 udvalget indstiller, at reduktionsforslagene gennemføres som foreslået, dog indstilles model 1 vedrørende kan-opgave: depression og stress.

Nuværende forløb afsluttes efter normal afslutning af forløb.

Birgit Jakobsen indstiller ikke reduktionsforslag om kan-opgaver.

Udvalget for Social Omsorg, 30. januar 2017, pkt. 12:

Udvalget indstiller til byrådet, at forslagene til reduktion af udgifterne for Social Omsorg godkendes.

I forhold til kan-opgaven, Depression og stress indstilles, at det omlægges til en mere beskæftigelsesrettet indsats, jf. model i bilag.

Birgit Jakobsen tager forbehold for reduktion i forhold til alle kan-opgaver.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 6. februar 2017, pkt. 21:

Indstilles godkendt.

Fraværende Bent Poulsen.

Beslutning

Godkendt, dog således at Birgit Jacobsen ikke kan tiltræde tilpasningen i forhold til "kan-opgaver".

Bilag

Print dette punkt

Dagsordener og referater