Udvalget For Læring orienteres om beslutning fra Udvalget for Politisk Koordination & økonomi vedrørende kommissorium, der beskriver hvorledes opgaven med at sikre budgetoverholdelse på myndighedsområderne kan sikres fremadrettet
Fremgår under sagsfremstilling
I henhold til kommissoriet orienteres Fagudvalgene om arbejdet på udvalgsmøder primo februar 2021
I aftalen for Budget 2021-2024 indgår:
"Samtidig er forligspartierne enige om, at der er behov for at se på den fremtidige styring af Handicapområdet, Familieområdet og Psykiatriområdet. Det forventes således, at økonomien over budgetperioden vil kunne genoprettes, så der kan sikres tilbud til alle på de sociale områder indenfor budgetrammen. Der er tale om en omfattende opgave, som derfor indfases gradvist over budgetperioden."
Områderne har de seneste år - på linje med mange andre af landets kommuner - oplevet store udgiftsstigninger, og har haft udfordringer med at overholde de tildelte budgetter. Byrådet sikrede med budget 2021-2024 en udvidelse af budgetterne med ca. 15 mio. kr. for at modsvare de forventede udgifter.
Med denne budgettilførsel skal det forestående arbejde både sikre et værn mod kommende udgiftspres, så det tildelte budget bliver overholdt i de enkelte budgetår allerede fra 2021, men også medvirke til at områderne kan indfri de budgetreduktioner, som områderne måtte blive pålagt som led i den årlige budgetvedtagelse - herunder de allerede vedtagne budgetkorrektioner i overslagsårene 2022-2024.
Som led i arbejdet vil der blive gennemført grundige analyser af udviklingen i såvel udgifter som behov, men indledende analyser af udgiftsudviklingen tyder på, at de hidtidige budgetoverskridelser i højere grad kan henføres til stigende takster/enhedsomkostninger på de visiterede tilbud end på en kraftig vækst i antallet af borgere, der visiteres hjælp til. Administrationen vil på udvalgsmødet præsentere tal for udviklingen i udgifter, aktiviteter og enhedspriser på de enkelte områder i de seneste år.
Kommuneledelsen har udarbejdet vedlagte kommissorium, som beskriver rammerne for arbejdet med at sikre overensstemmelse mellem de politiske beslutninger om serviceniveau/kvalitetsstandarder, den administrative praksis og udgifterne, så budgetterne kan overholdes fremadrettet.
Politisk forankres arbejdet i det løbende udvalgsarbejde for de berørte udvalg. De enkelte fagudvalg vil få forelagt de nødvendige tiltag til budgetoverholdelse på deres respektive områder for henholdsvis 2021 og de kommende år. Herudover vil PKØ være ansvarlig for det videre arbejde med procedurerne for budgetlægning og overførsler mellem årene på myndighedsområderne
Økonomichef Søren D. Carlsen deltager i sagens behandling
Administrationen indstiller, 18. januar 2021, pkt. 8:
at kommissoriet godkendes
Beslutning fra Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 18. januar 2021, pkt. 8:
Godkendt.
at orienteringen tages til efterretning.
Orientering er taget til efterretning.
Godkendelse af statusrapporten for Læring i dagtilbud.
Statusrapporten giver en opsamling på udvalgte områder, der er arbejdet med i 2019-2020, og som er med til at skabe udvikling og kvalitet på dagtilbudsområdet. Opsamlingen skal give et billede af de bevægelser, der er i gang og hvad der skal arbejdes videre med og udvikles på.
Ifølge Dagtilbudsloven skal udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år. Udgangspunktet for drøftelsen er Dagtilbudslovens bestemmelser, samt de kommunale indsatser og strategier.
Statusrapporten er afsæt for en drøftelse af dagtilbudsområdet på udvalgsmødet til april, hvor en model for tilsyn og kvalitet også drøftes.
Leder af Læring i Dagtilbud Lone Roesen og Pædagogisk administrativ konsulent Eva Langmaack deltager i behandlingen af dette punkt.
Statusrapporten sendes ud til dagtilbuddene og deres bestyrelser. Derudover lægges den på kommunens hjemmeside.
At Udvalget godkender statusrapporten.
Statusrapporten er godkendt.
Udvalget skal tage stilling til udmøntning af puljen til normeringer i dagtilbud 2021.
Modsat puljetildelingen i 2020 vil puljemidlerne i 2021 indgår i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling.
Det betyder, at puljemidlerne skal indgå i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud (de budgetterede bruttodriftsudgifter) efter gældende regler. Puljemidlerne indgår derfor ligeledes i fastsættelsen af tilskud til privatinstitutioner samt tilskud til privat pasning.
Der tilbydes fortsat fripladstilskud og søskendetilskud.
En ændring af forældrebetalingen i de kommunale daginstitutioner betyder, at der fremadrettet vil være en difference mellem forældrebetalingen for en 3-6 års plads i en daginstitution og en USFO.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at fremskynde indførslen af lovbundne minimumsnormeringer med ét år, så lovkravet er gældende fra 2024. Der stilles således lovkrav om, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver fra 2021.
I 2020 fik Hedensted kommune tildelt 3.872.000,00 kr.
Puljemidlerne og den øgede normering tilfalder de kommunale daginstitutioner. Dagplejen og USFO’er er ikke omfattet af tilskuddet. Privatinstitutioner får gennem et øget tilskud andel i puljemidlerne.
I 2021 får Hedensted kommune tildelt 5.831.000,00 kr.
Fordelingen af puljemidlerne
Administrationen har besluttet, at fordelingen af puljemidlerne er målrettet en styrkelse af de pædagogiske læringsmiljøer i kommunens daginstitutioner. Herunder et fortsat fokus på omsætningen af en styrket pædagogisk læreplan og et forstærket tværfagligt samarbejde. Midlerne fordeles efter børnetal mellem kommunens daginstitutioner.
Forældrebetaling
Modsat puljemidlerne i 2020, så justeres reglerne, så tilskuddet fra 2021-2023 indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner.
Det betyder, at forældrebetalingen vil stige som følge af puljemidlerne. Udmøntningen af den øgede forældrebetalingen kan ske ud fra følgende scenarier:
Ad1. Ændringen af forældrebetaling betyder, at:
De private institutioners skal sidestilles med de kommunale daginstitutionernes normering, derfor skal driftstilskud stige fra 1. jan 2021. Denne stigning bliver finansieret af den øgede forældrebetaling i kommunale institutioner.
Ad 2. Ændringen af forældrebetaling betyder, at:
De private institutioners skal sidestilles med de kommunale daginstitutionernes normering, derfor skal driftstilskud stige fra 1. jan 2021. Men ved denne løsning finansieres den fulde udgift gennem den øgede forældrebetaling i de kommunale institution.
Ved begge løsninger er der midler til at dække øgede udgifter til fripladser.
Leder af Læring i Dagtilbud Lone Roesen og Pædagogisk administrativ konsulent Eva Langmaack deltager i behandlingen af dette punkt.
Dagsinstitutionsledere orienteres omkring fordeling af midlerne. Økonomikonsulenten orienteres omkring beslutningen.
Ændrede takster godkendes i byrådet. Forældre varsles omkring stigningen i forældrebetalingen.
At udvalget godkender at fordelingen af puljemidlerne foregår på baggrund af børnetal.
At udvalget drøfter de to scenarier vedr. øget forældrebetaling og beslutter, hvordan puljemidlerne skal indgå i forældrebetalingen.
Fordelingen på baggrund af børnetal er godkendt.
Udvalget ønsker en dybere analyse af behovet for taksstigning på forældrebetaling, før der tages stilling. Der tages endelig stilling til forældrebetaling som særskilt sagsfremstilling i marts.
Der skal tages stilling til anvendelse af tilskud til Løft af folkeskolen 2021.
Den 17. december 2020 blev det oplyst, at tilskud til Hedensted Kommune i 2021 udgør kr. 3.970.000.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2021 besluttede i efteråret at afsætte 400 mio. kr. i 2021 til et generelt løft af folkeskolen. Aftalepartierne vil i begyndelsen af 2021 drøfte udmøntningen af midlerne til et løft af folkeskolen i 2022 og frem, hvor der er afsat 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023.
Udmøntningen af de afsatte beløb sker via en direkte tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning.
Puljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de enkelte skoler.
Følgende skal overholdes:
Kommunen skal afslutningsvis aflægge revisorpåtegnet regnskab og redegøre for, at midlerne er anvendt inden for de fastlagte formål.
Forslag til anvendelse af tilskuddet:
Forslaget vil fordele tilskuddet til alle kommunens folkeskoler. Forslaget skal ses i lyset af Udvalget for Lærings behandling af sager med 'Løsningsforslag vedr. skoleanalyse' den 10. august 2020 og 'Organisering af dansk som andetsprogsundervisning' den 11. januar 2021.
at anvendelse af tilskud godkendes som foreslået.
Indstillingen er godkendt.
Orientering taget til efterretning. Alle udvalgsmedlemmer deltager i de aftalte dialogomøder.
Dagsorden godkendes elektronisk.
Godkendt.