Dagsordener og referater

Beslutningstema

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender forslag til budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020 til Byrådets 1. behandling.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling og budgetmaterialet.

Sagsfremstilling

Byrådet har med sin overordnede økonomiske strategi om skabelse af et råderum på 100 mio. kr., der fordeles med 70 mio. kr. til anlæg og 30 mio. kr. til kasseopbygning, etableret fundamentet for en målrettet økonomistyring, der i de seneste år har skabt vished om rammerne, har sikret en forbedret likviditet og har medvirket til en skarp prioritering af midlerne til anlæg.

På trods af kommunens egen omhu i den økonomiske styring, afføder de landsdækkende forhold nu en yderligere økonomisk udfordring på 53,9 mio. kr. i 2017, jfr. nedenstående oversigt med hovedtallene for budgetforslaget.

Byrådet er meget bevidst om, at kommunens udgiftsniveauer - som følge af de forløbne års stærke udgiftsstyring - ikke hører til blandt de højeste i landet. Selvom der ikke umiddelbart kan sættes lighedstegn mellem udgiftsniveau og oplevet serviceniveau, så vil lavere budgetter i et eller andet omfang kunne påvirke serviceniveauet.

Byrådet ønsker derfor ikke, at nye udgiftsreduktioner skal påvirke serviceniveauet i Hedensted kommune i negativ retning. Det indebærer, at der i budgetlægningen for 2017-2020 skal være særlig fokus på, at det nødvendige økonomiske råderum tilvejebringes ved initiativer, der betyder, at borgerne også i årene frem vil opleve, at kommunen yder en tilfredsstillende service, der ikke afviger væsentligt fra andre kommuner.

I forbindelse med den tekniske gennemgang af budgetforudsætningerne, er behovene for justering af udvalgenes budgetrammer fordelt på følgende måde:

hvor kategori 1 er forhold, der indarbejdes i udvalgets budgetramme, kategori 2 er forhold, som udvalget må håndtere indenfor egen budgetramme og hvor kategori 3 er skønnede udgifter som følge af det øgede antal flygtninge, og som finansieres af central afsat pulje. 

Med afsæt i henholdsvis økonomiaftalen mellem KL og regeringen, skøn over pris- og lønudviklingen, skøn over udviklingen i skatterne, uændrede skattesatser samt ovenstående kategorifordeling er der følgende hovedtal for budgetperioden 2017-2020:

Driftsudgifterne i 2017-2020 er angivet i 2017 pris- og lønniveau. Beregnede pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene er afsat i et samlet beløb pr. år. 

På nuværende tidspunkt i budgetforløbet pågår politiske forhandlinger omkring løsning af den økonomiske udfordring på 53,9 mio. kr., så der kan opnås et råderum på 100 mio. kr. i henhold til Byrådets økonomiske strategi. Det indebærer, at den økonomiske udfordring indtil videre er placeret som en negativ pulje, der efterfølgende vil blive udkonteret på de respektive udvalg i overensstemmelse med den kommende budgetaftale.

Som følge af de igangværende politiske forhandlinger har udvalgene i deres september-møde ikke haft mulighed for at godkende udvalgets eget bidrag til budgetforslaget. Det medfører, at den resterende del af budgetprocessen vil forløbe efter følgende tidsplan, hvor udvalgene mellem Byrådets 1. og 2. behandling af budgetforslaget får mulighed for at behandle og godkende budgetbemærkninger mv. for eget område:

I medfør af denne tidsplan foreslås det, at fristen for ændringsforslag til budgetforslaget sættes til onsdag den 5/10-16 kl. 12:00, hvorved såvel politiske partier som udvalg får mulighed for at aflevere ændringsforslag indenfor tidsfristen.

Som bilag er vedlagt generelle bemærkninger og udvalgsbemærkninger, som p.t. er udarbejdet i overensstemmelse med de nugældende kendte forhold. Såfremt der sker ændringer i forudsætningerne, vil reviderede bemærkninger blive godkendt på udvalgsmøderne i oktober.

Endvidere vedlægges de obligatoriske oversigter Hovedoversigt, Bevillingsoversigt og Takstblad.

Der vedlægges ikke en investeringsoversigt, idet anlægsrammen på 70 mio. kr. ikke er prioriteret på nuværende tidspunkt. Det forventes, at investeringsoversigten vil foreligge til politisk behandling på udvalgsmøderne i oktober og dermed indgå i 2. behandlingen af budgettet.

Udvalgenes beregnede rådemidler til driften i 2017 fremgår af nedenstående tabel:

1. Korrigeret for tekniske omplaceringer mellem udvalgene fra 2016 til 2017 og fremregnet til 2017 løn- og prisniveau.  2. Det samlede behov for Reduktion og Tilpasning i 2017 er indtil videre placeret under PKØ.

Budgetforslaget hviler på følgende forudsætninger vedr. skatterne i 2017:

Kommunikation

Budgetforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 37 og 38 om udarbejdelse og behandling af forslag til budget.

Administrationen indstiller

Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Hans kr. Skibby (orlov), Per Heller

Bilag

• BILAGGenerelle bemærkninger Budgetforslag 2017
• BILAGBudgetforslag 2017 Politisk Koordination og Økonomi
• BILAGBudgetforslag 2017 Udvalget for Læring
• BILAGBudgetforslag 2017 Udvalget for Beskæftigelse
• BILAGBudgetforslag 2017 Udvalget for Social Omsorg
• BILAGBudgetforslag 2017 Udvalget for Fritid og Fællesskab
• BILAGBudgetforslag 2017 Udvalget for Teknik
• BILAGBudgetforslag 2017 Renter tilskud skatter mv
• BILAGHovedoversigt Budgetforslag 2017-2020
• BILAGBevillingsoversigt Budgetforslag 2017
• BILAGTakstblad Budgetforslag 2017