Sagsnr.: 13.05.16-P17-1-22 Sagsbehandler: Lars Oksbjerre
Beslutningstema
Udvalget for Fællesskab skal diskutere oplæg til dagsorden med formandskabet for Udvalget for regional udvikling.
Økonomi
Sagen skal genoptages umiddelbart efter mødet med formandskabet for Region Midtjyllands Udvalg for regional Udvikling med hensyn til opfølgning omkring de økonomiske konsekvenser.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.
Historik
Sagen er tidligere blevet diskuteret på møde den 4. oktober 2022 i Udvalget for Fællesskab
Sagsfremstilling
Punkter der eventuelt kan indgå i diskussionen med formandskabet for Region Midtjyllands Udvalg for regional Udvikling.
- Regionen lægger selv megen vægt på transport til ungdomsuddannelser. I uge 44 udarbejder regionen en mere detaljeret oversigt over, hvor eleverne bor og hvor deres uddannelsessted er. Oversigten vil blive eftersendt til udvalgets medlemmer.
- Regionens tilskud til uddannelsestransport fra 2010 er i spil. Hedensted Kommune står til at modtage/eventuelt miste 1.124.000 kr. Tilskuddet er medregnet i Hedensted Kommunes budget 2023 for den kollektive trafik. I Midttrafiks budget er Hedensted Kommune samlede udgift 11,6 mio. kr. Mister kommunen tilskuddet, svarer det til 10%. Der ud over kan der komme ekstra udgifter til opretholdelse af regionale ruter, der rammes af besparelser.
- Letbanen og de øvrige baner er ikke ramt af besparelser. Statens tilskud til regionernes drift af baner er de seneste 10 år givet som bloktilskud. Det betyder, at tilskuddet ikke er øremærket til banedrift. Midttrafiks budget 2022 for Region Midtjylland er på 357, 3 mio. kr. Heraf går ca 250 mio. kr (71 %) til busdrift og ca. 98 mio. kr (29 %) til banedrift, henholdsvis Letbanen (82 mio. kr) og Lemvigbanen (16,8 mio. kr). Til sammenligning koster rute 105; Juelsminde- Horsens, regionen ca. 5,0 mio. kr. I 2023 skal regionen låne 150 mio kr til nye batteritog på Lemvigbanen.
- Hver gang regionen skal spare, ændres der i definitionen af ”Ruter af regional betydning”. Cowi anbefaler, at drøfte den fremtidige politiske prioritering af, på hvilke ruter og med hvilke transportformål, de regionale midler skal anvendes. Der er betydelige potentialer for besparelser, hvis regionen genovervejer og eventuelt ændrer i prioriteringen af de ruter og transportformål, som regionen finansierer.
- Midttrafiks balancekatalog, se bilag, indeholder en række forudsætninger om passagerfremgang, taksstigninger og gevinster i 2025 ved nye udbud. Disse forudsætninger vil medføre, at ubalancen vil være 25 mio. kr.
- Udvalget for regional Udvikling ønsker dog indregnet mere forsigtig forventning til takststigning og passagerudvikling fra 2024 samt ruteeffektiviseringer i 2025. Det forventes derfor, at der skal opnås en samlet besparelse på omkring 40 mio. kr.
- Udvalget for regional Udvikling var enige om, at eventuelt frigjorte midler fra besparelser geninvesteres i nytænkning af grøn kollektiv mobilitet.
Kørselskoordinator Lars Oksbjerre deltager i behandlingen af punktet.
Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber , LBK nr 323 af 20. marts 2015
Forvaltningen indstiller,
| at | Udvalget for Fællesskab prioriterer hvilke punkter, der skal diskuteres med formandskabet for Region Midtjyllands Udvalg for regional Udvikling. |
Beslutning
Udvalget for Fællesskab drøftede sagen.
Fraværende: Jacob Toftebjerg
Bilag