Udvalget skal overveje håndtering af de budgetforhold vedr. 2018, som udvalget selv skal håndtere indenfor rammen ligesom udvalget skal drøfte eventuelle ønsker til anlægsbudgettet
Fremgår af sagsfremstilling
Ad Drift:
På temamødet den 28. juni 2017 fik Byrådet forelagt vedlagte oversigt over forhold, der kan påvirke de enkelte udvalgs budget for 2018. Oversigten opdeler forholdene i 2 kategorier, hvor kategori 1-forhold foreslåes indarbejdet i budgettet og hvor kategori 2-forhold er bevægelser indenfor udvalgsområdet, som udvalget selv skal håndtere indenfor udvalgets økonomiske ramme.
Der ønskes en indledende drøftelse af, hvordan udvalget ønsker, at administrationen skal arbejde med løsningen af udvalgets kategori 2-forhold. Overvejelserne kan evt. tage afsæt i de potentialepakker, der blev udarbejdet til temamødet (vedlægges).
På beskæftigelsesområdet vil der blive fremlagt udvikling i udgifter til forsørgelse og aktiviteter fra 2016 til budget 2018, samt udvikling i måltal og gennemsnitsudgifter pr. forsørgelsesgruppe
Ad Anlæg:
I medfør af Byrådets økonomiske strategi reserveres der årligt 70 mio. kr. til anlæg. Med henblik på Byrådets prioritering af anlægsbudgettet skal udvalget drøfte, om der på udvalgsområdet er anlægsbehov, der ønskes medtaget i investeringsoversigten i budgetforslag 2018-2021, og som derfor skal indgå i Byrådets overvejelser. Som det fremgår af nedenstående oversigt er der i 2018 disponeret 50 mio. kr. af anlægsrammen:
Tidsplan:
Der er tilrettelagt nedenstående tidsplan for efterårets budgetproces:
Administrationen indstiller, 21. august 2017:
at udvalget overvejer, hvordan udvalgets kategori 2-forhold kan løses, og
at udvalget drøfter, om der er anlægsbehov, der skal medtages til Byrådets prioritering af anlægsrammen for 2018-2021
Udvalget fremsender budgettet til Byrådets behandling.
Beskæftigelsesplan 2018
Ingen bemærkninger.
Beskæftigelsesplan 2018 bliver bl.a udarbejdet på baggrund af følgende:
Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2018 og Beskæftigelsesplan 2017.
Udkast til Beskæftigelsesplan 2018 sendes til politikerne på mail inden mødet.
Senest 31. december 2017 skal Byrådet godkende Beskæftigelsesplan 2018.
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
at | Beskæftigelsesplanen drøftes og godkendes. |
Administrationen arbejdere videre, og Beskæftigelsesplanen fremlægges på september mødet.
Orientering om beskæftigelsespolitiske ministermål for 2018.
Ingen bemærkninger.
Ministeren udmelder hvert år beskæftigelsespoltiske ministermål til Jobcentrene.
Beskæftigelsesministeren har endnu ikke fremlagt beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2018.
Hvis udmeldingen kommer inden udvalgsmødet den 14. august, tager vi punktet op på mødet.
Ingen bemærkninger.
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
at | orienteringen tages til efterretning. |
Punktet udsættes.
Udkast til Social Rammeaftale for 2018 drøftes.
Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår årligt en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre koordinering af tilbud og ydelser på det sociale område. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen).
Udkast til Rammeaftale 2018 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvorved der er skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.
Rammeaftalen er forenklet i form og indhold i forhold til tidligere års rammeaftaler. Samtidig har kommunerne og regionen haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs i forløbet. Dette har adskillige kommuner benyttet sig af. KKR Midtjylland har på møde den 15. juni 2017 behandlet udkast til Rammeaftale 2018. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2018 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.
Udviklingsstrategien
Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.
Der er udvalgt 2 udviklingsområder, som kommunerne og regionen ønsker at sætte fælles fokus på i 2018:
· Voksenhandicap - implementering af rammepapir
· Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?
Styringsaftalen
Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
I styringsaftalen for 2018 fortsættes KKR Midtjyllands beslutning om, at kommunerne og regionen skal udmønte en takstreduktion på min. 3 % i perioden 2015 – 2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015. Der gøres opmærksom på, at konkrete aftaler om principper for bl.a. finansiering, takstberegning og betalingsmodeller er samlet i bilag 1 til styringsaftalen.
Bilag
Udkast til Rammeaftale 2018 inkl. bilag er tilgængelige på hjemmesiden:
http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2018
Administrationen indstiller, 14. august 2017, pkt. 68:
At udvalget godkender udkast til Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde.
Udkast til rammeaftale 2018 sendes til orientering i Handicaprådet. Sagen behandles i også i Udvalget for Læring og i Udvalget for Læring og i Udvalget for Social Omsorg. Udkast til rammeaftale for 2018 indstilles til godkendelse i PKØ.
at | udvalget godkender udkast til Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde. |
Indstillingen godkendt.
Orienteringen taget til efterretning.
Orientering om bevilling af projekt Flere skal med.
Der er bevilget i alt 652.000 kr. til projekt Flere skal med i perioden juni 2017 til og med 31.8.2019. Tilskuddet for 2017 udgør 195.000 kr. De endelige bevillinger for 2018 og 2019 tilkendegives, når finanslovene for de pågældende år er vedtaget. De økonomiske konsekvenser ved projektet er indregnet i budgetterne for de gældende år.
Ansøgning til puljen har været behandlet på Udvalget for Beskæftigelse den 8. maj 2017, punkt 46 og den 12. juni 2017, punkt 51.
Hedensted er givet bevilling til et projekt for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt modtagere af uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet efter afsluttet integrationsprogram. Projektet løber fra juni 2017 til og med 31. august 2019. Målgruppen for projektet er udtrukket af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Deltagerne i projektet skal visiteres og tildeles en personlig jobformidler. Målet med projektet er, at størstedelen af deltagerne opnår tilknytning til arbejdsmarkedet i løbet af projektperioden.
Projektet vil understøtte kerneopgaven for Beskæftigelse om borgerens egen bevægelse mod job og understøtter vækstsporet om, at virksomheder har den arbejdskraft, de har brug for.
Ingen bemærkninger
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
at | orienteringen tages til efterretning. |
Indstillingen godkendt.
Orientering vedrørende udviklingen i antal og andelen af borgere berørt af kontanthjælpsloftet.
Ingen bemærkninger.
Statistik vedrørende kontanthjælpsloftet forelægges ved hvert møde i Udvalget for Beskæftigelse.
Af nedenstående tabel fremgår udviklingen i antallet og andelen af ledige, som er omfattet af kontanthjælpsloftet.
Kilde: Kommunernes Landsforenings løbenden opgørelser.
Ingen bemærkninger.
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
at | orienteringen tages til efterretning. |
Indstillingen godkendt.
Jobcamp 2017
Ingen bemærkninger.
Drøftelse af deltagelse i Jobcamp 2017, som afholdes 23. og 24. oktober i Aalborg Kultur og Kongres Center.
KL inviterer til Jobcamp 17 under overskriften Godt på vej mod fremtidens arbejdsmarked.
Se mere om Jobcamp i bilagene.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
at | det besluttes hvem, der deltager. |
Udvalget deltager. Der tages stilling i slut september.
Orientering om udviklingen indenfor beskæftigelsesområdet.
Månedsvise opgørelser.
Ledelsesinformation. Opgjort pr. 31. juli 2017.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
at | orienteringen tages til efterretning. |
Indstillingen godkendt.
Bl.a. drøftelse af socialøkonomiske virksomheder.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.