Byrådet skal tage stilling til en anmodning fra Hornsyld Idrætscenter om en lånegaranti til renovering af svømmehallen samt et ekstraordinært driftstilskud.
Det samlede investeringsbudget er på 26.678.781 kr inklusiv moms. Posterne i renoveringsforslaget er inddelt i tre niveauer, der kan angive tre forskellige scenarier for finansiering.
Scenarie 1, hvor hele budgettet med niveauerne nødvendigt, fornuftigt og udvikling finansieres via et kommunalt garanteret lån.
Låneoptagelse: 26.678.781 kr.
Årligt afdrag ved 30 årigt lån: 889.296 kr.
Kommunen skal i op til 25 år samtidig deponere ca. 16.898.109 kr.
Scenarie 2, hvor niveauerne nødvendigt og fornuftigt finansieres via et kommunalt garanteret lån.
Låneoptagelse: 26.371.961 kr.
Årligt afdrag ved 30 årigt lån: 879.065 kr.
Kommunen skal i op til 25 år samtidig deponere ca. 16.683.335 kr.
Scenarie 3, hvor niveauet nødvendigt finansieres via et kommunalt garanteret lån.
Låneoptagelse: 24.464.343 kr.
Årligt afdrag ved 30 årigt lån: 815.478 kr.
Kommunen skal i op til 25 år samtidig deponere ca. 15.501.127 kr.
I beregningerne, i de forskellige scenarier, tages der forbehold for det aktuelle renteniveau på lånetidspunktet.
Der vil skulle laves en ny driftsaftale, som betyder et øget driftstilskud svarende til det årlige afdrag. Der er en forventning om besparelser på de generelle driftsudgifter, som skal fratrækkes. For scenarie 2 vil det betyde, at der fra 2023 skal afsættes 730.000 kr ekstra årligt på driftsbudgettet. Kommunen modtager en delvis andel af momsen retur, hvilket gør den kommunale nettoudgift lavere end i ovenstående scenarie.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.
Sagen blev behandlet i Udvalget for Fritid og Fællesskab den 10. august 2021, hvor den blev oversendt til budgetforhandlingerne i forbindelse med budget 2022.
Hornsyld Idrætscenters svømmehal er opført i 1978 og danner rammerne om foreningssvømning og offentlig svømning, ligesom centeret også laver arrangementer og holdtræning i bassinerne. Svømmehallen består af et 25 x 15,5 meter bassin med 6 baner, et 10 x 8 meter øvebassin og et børnebassin på 2 x 8 meter, hvor der i 2009 er etableret et legeland kaldet "regnskoven". I forbindelse med svømmehallen findes også en sauna og et dampbad, hvor saunaen er renoveret i 2019, mens dampbadet er 22 år gammelt. Svømmehallen er bygget sammen med idrætscentrets øvrige faciliterer som mødelokaler, foyer, cafeteria, og omklædningsrum.
Hornsyld Idrætscenter har af VITA ingeniører og Teknologisk Institut fået udarbejdet en tilstandsvurdering af svømmehallen samt et investeringsbudget for de ønskede renoveringer.
Tilstandsvurderingen beskriver blandt andet udbedring af betonkonstruktioner, udskiftning af taget over svømmehallen samt udskiftning af brugsvandsanlæg og vandbehandlingsanlæg.
De enkelte poster er beskrevet i bilag 1.
Posterne er gennemgået af Hedensted Kommunes Team Ejendomme og er kategoriseret i tre niveauer: Nødvendigt, fornuftigt og udvikling. Niveauet nødvendigt omhandler de ændringer, der er nødvendige at lave for at svømmehallen fremadrettet fungerer, som den gør i dag, mens niveauet fornuftigt dækker over ændringer, der er fornuftige at foretage, når der alligevel skal renoveres. Endelig er niveauet udvikling den del, der kan udvikle og udvide svømmehallens tilbud.
De forskellige niveauer kan finansieres ved, at Hornsyld Idrætscenter optager et kommunalt garanteret lån.
Med den nuværende driftsaftale er svømmehallen garanteret lokaletilskud for minimum 1000 foreningstimer, svarende til 1.394.000 kr og for skolesvømning minimum 500 timer, svarende til 879.500 kr. Derudover betaler kommunen vandafledingsfgiften på 108.514 kr. Foreningerne bidrager med 219 kr pr. time i egenbetaling. Der skal derfor indgås en ekstraordinær driftsaftale for et øget driftstilskud, der modsvarer afdraget på lånet.
I lighed med sagen vedrørende renovering af svømmehallen i Hedensted Centret indstiller administrationen, at scenarie 2 imødekommes, således Hornsyld Idrætscenter selv bidrager med udviklingsdelen.
Da projektet indeholder energibesparende tiltag, må der forventes en generel besparelse på driftsudgifterne i centeret. Derfor justeres det ekstraordinære driftstilskud med 52.000 kr i forhold til netto udgiften på det årlige driftstilskud.
Administrationen indstiller, 2. november 2021, pkt. 91:
at scenarie 2 imødekommes, således der gives en lånegaranti på 26.371.961 kr, der deponeres 16.683.335 kr og gives et øget driftstilskud fra 2023 på netto 730.000 kr i 30 år.
Beslutning fra Udvalget for Fritid & Fællesskab, 2. november 2021, pkt. 91:
Anbefales imødekommet med scenarie 2
Chef for Fritid & Fællesskab Peter Hüttel deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.
Beslutning fra Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 15. november 2021, pkt. 276:
Indstilles godkendt.
Beslutningen meddeles Hornsyld Idrætscenters bestyrelse og ledelse.
Godkendt.
Fraværende: Kirsten Terkilsen (V), Birgit Jakobsen (K) og Hans Kristian Skibby (O). Som suppleant for Birgit Jakobsen deltog Ester Due ( K) og som suppleant for Hans Kristian Skibby deltog Jesper Flensted (O).