Byrådet 2018-2021 - dagsordener og referater

139. 1. behandling af Budgetforslag 2019-2022Klik her for at folde ud og læse mere om 1. behandling af Budgetforslag 2019-2022

Sagsnr.: 00.30.04-S00-5-17 Sagsbehandler: Kim Hjorth Olsen

Beslutningstema

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender forslag til budget 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022 til Byrådets 1. behandling.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Når man vurderer Hedensted Kommune på de økonomiske parametre kan det konstateres, at kommunens

· beskatningsgrundlag og skattetryk er omkring landsgennemsnittet

· driftsudgifter er under landsgennemsnittet

· anlægsudgifter er langt under landsgennemsnittet

og kommunen burde derfor med dette afsæt have et gunstigt økonomisk udgangspunkt for det kommende års budgetlægning.

Men dette er ikke tilfældet, hvilket alene skal tilskrives det fejlbehæftede udligningssystem, som på trods af alle hensigtserklæringer ikke blev korrigeret frem mod kommunernes budgetlægning for 2019. Kommunen får derfor fortsat et mangelfuldt finansieringsbidrag til løsningen af de kommunale opgaver.

Byrådet har med sin overordnede økonomiske strategi om etablering af et årligt råderum på 100 mio. kr., der reserverer henholdsvis 70 mio. kr. til anlæg og 30 mio. kr. til enten kasseopbygning, engangsdrift eller yderligere anlæg, løbende tilpasset udgifterne til de økonomiske rammebetingelser.

De økonomiske rammebetingelser for 2019 medfører en ubalance i budgettet på 52,4 mio. kr., jfr. vedlagte oversigt med budgetforslagets hovedtal:

Budgetforslaget hviler på følgende forudsætninger vedrørende skatterne i 2019:

	Grundlag i kroner	Sats
Kommunal indkomstskat (statsgaranti)	7.554.484.000	25,4 procent
Grundskyld, almindelig	5.752.942.440	18,000 promille
Grundskyld, produktionsjord m.v.	2.538.895.000	3,200 promille
Dækningsafgift, offentlige ejendommes grundværdi	24.761.600	9,000 promille
Dækningsafgift, offentlige ejendommes forskelsværdi	155.112.700	8,750 promille
Kirkeskat (statsgaranti)	6.522.018.000	0,98 procent

Drøftelserne på Byrådets budgetdag den 27. august 2018 omkring en løsning på budgettets ubalance blev ikke afsluttet, og de vedlagte budgetbemærkninger tager derfor afsæt i ovenstående økonomiske hovedtal, ligesom forudsætningerne for budgetforslaget er nærmere beskrevet. Endvidere vedlægges de obligatoriske oversigter Takstblad, Investeringsoversigt, Hoveoversigt og Bevillingsoversigt.

Tidsplanen for den resterende del af budgetprocessen ser således ud:

19/9-2018	1. behandling af Budgetforslag 2019-2022
1/10-2018	Frist for fremsendelse af ændringsforslag
10/10-2018	2. behandling og godkendelse af Budget 2019-2022

Administrationen indstiller, 10. september 2018, pkt. 152:

At budgetforslaget fremsendes til Byrådets 1. behandling den 19. september 2018, og

At fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 1. oktober 2018

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 10. september 2018, pkt. 152:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Kirsten Terkilsen

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 37 om udarbejdelse af forslag til budget.

Administrationen indstiller;

at	budgetforslaget drøftes og oversendes til Byrådets 2. behandling onsdag den 10. oktober 2018, og
at	fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 1. oktober 2018

Beslutning

Godkendt-

Fraværende: Erik Kvist, Birgit Jakobsen

Bilag

Print dette punkt

Dagsordener og referater

Dagsordenpunkter