Høring af Spareforslag til budget 2023.
Kommunalbestyrelsen er i gang med budgetlægningen til budget 2023-2026, som forventes vedtaget den 12. oktober 2022. Afsættet for opgaven er, at Hedensted Kommune har en budgetmæssig ubalance på 100 mio. kr. i 2023.
Denne ubalance skyldes blandt andet en stram økonomiaftale mellem Regeringen og KL samt et kommunalt tilskuds- og udligningssystem, som generelt er til betydelig ugunst for Hedensted Kommune. Hertil kommer blandt andet, at der fra staten ikke gives fuld kompensation for flere indbyggere, herunder flere børn og ældre, eller for det stigende udgiftspres på særligt det specialiserede socialområde. Desuden har der de seneste år været udskudt en række anlægsprojekter i kommunen.
På den baggrund fastlagde Økonomiudvalget i foråret fagudvalgenes budgetrammer for 2023, som indebærer en samlet reduktion af budgetrammerne på 52 mio. kr. Reduktionen inden for det enkelte fagudvalg varierer i forhold til, hvor meget udvalgenes budget udgør af det samlede budget for kommunen.
Ud fra disse rammer har Direktionen i Hedensted Kommune udarbejdet spareforslag inden for alle udvalg, som vil indgå i de kommende budgetforhandlinger til budget 2023.
Forslag til budgetbesparelser
Inden for de enkelte kerneområder er der indtil videre lagt op til samlede besparelser på
Social omsorg i alt 17,4 mio. kr.:
16,8 mio. kr. under Udvalget for Social omsorg
0,7 mio. kr. under Økonomiudvalget
Vækst, Teknik og Fællesskab i alt 5,8 mio. kr.:
0,1 mio. kr. under Udvalget for Vækst & Klima
2,6 mio. kr. under Udvalget for Fælleskab
1,3 mio. kr. under Udvalget for Teknik & Miljø
1,8 mio. kr. under Økonomiudvalget
Beskæftigelse i alt 2,8 mio. kr.:
1,6 mio. kr. under Udvalget for Beskæftigelse1,18 mio. kr. under Økonomiudvalget
Administration i øvrigt i alt 3,6 mio. kr. under Økonomiudvalget
Læring i alt 22,4 mio. kr.:
21,8 mio. kr. under Udvalget for Læring
0,6 mio. kr. under Økonomiudvalget
Hertil kommer, at Læring har haft en økonomisk udfordring ift. stigende udgifter til specialundervisning. Derfor er der endvidere lagt yderligere 10,6 mio. kr. ind i besparelser under Udvalget for Læring til at adressere denne udfordring.
Ud fra disse rammer har Direktionen udarbejdet spareforslag inden for alle udvalgsområder. Det forventes, at de yderligere ca. 50 mio. kr. i budgetubalance kan findes på anden vis end ved direkte besparelser. Men indtil der forhåbentligt er fundet en anden løsning, indgår de også som spareforslag i de kommende ugers budgetarbejde. Derfor er der inkluderet spareforslag for 30 mio. kr. i form af generelle budgetreduktioner, som fordeles på områderne efter budgetstørrelse. Der er desuden lagt op til udskydelse af en række anlægsprojekter for 20 mio. kr.
Forslagene til at skabe balance i budget 2023 sendes nu i høring til høringsberettigede organisationer, råd, bestyrelser, nævn og MED-udvalg samt alle øvrige interessenter.
Det er vigtigt at understrege, at der er tale om forslag der endnu ikke er besluttet, men blot sendes i høring. Alle kan indsende høringssvar, så Kommunalbestyrelsen får det bedste mulige beslutningsgrundlag for fastlæggelsen af det endelige budget 2023 for Hedensted Kommune.
Det forventes, at der vil være en budgetaftale på plads den 4. oktober 2022. Den endelige beslutning om budget 2023-26 finder sted på Kommunalbestyrelsesmøde den 12. oktober 2022.
Der er frist for indsendelse af høringssvar den 21. september 2022.
Høringssvar sendes til Kommunalbestyrelsen via Hedensted Kommunes hjemmeside.
at Handicaprådet drøfter og udarbejder høringssvar til Spareforslag til budget 2023.
Handicaprådet udarbejdede på mødet høringssvar.
Høringssvaret vedhæftes referatet.
Fraværende: Kim Tuominen