Referater - Arkiv 2022-2025

Sagsfremstilling

Mødets deltagere og fraværende noteres her.

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal tage stilling til fordeling af §18-midlerne for 2026.

Økonomi

§18-puljen lyder på 1.355.717 kr, som skal fordeles mellem de 57 indkommende ansøgninger, som i alt har søgt for 2.434.203 kr.

Der er ultimo 2025 et restbudget på ca. 25.000 kr i §18-puljen. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af overførsel af ikke-brugte midler fra 2025 til 2026, vil Udvalget for Fællesskab indsende ønske om, at de 25.000 kr overføres. Der kan ikke disponeres over midlerne, før ønsket er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde i april 2026.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

I august 2015 godkendte det daværende Udvalg for Fællesskab retningslinjerne for uddeling af §18-mikdler i Hedensted Kommune. Der er løbende sket mindre opdateringer af retningslinjerne, senest i marts 2019.

Sagsfremstilling

Der er modtaget 57 ansøgninger fra foreninger og organisationer, som søger om §18-midler til brug i 2026. Ansøgningerne fremgår af bilag.

Der er de seneste år modtaget ansøgninger for et beløb, der er væsentlig større end det, der er budgetteret med. Forvaltningen anbefaler derfor, at der i løbet af 2026 laves en revidering af de nuværende retningslinjer for uddeling af midler fra §18-puljen.

Kultur- og fritidskonsulent Berit S. Hansen deltager i behandlingen af punktet.

Kommunikation

Der sendes et skriftligt svar til alle ansøgere senest medio december 2025.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 102 af 29. januar 2018, §18.

Indstilling

at Udvalget for Fællesskab drøfter og tager stilling til fordeling af §18-midlerne til de frivillige sociale foreninger og organisationer, som har indsendt ansøgninger.

at Udvalget for Fællesskab i 2026 tager stilling til en revidering at retningslinjerne for §18-puljen.

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal tage stilling til, om Midttrafik ruterne 694 og 696 skal udvides fra køreplanåret 2026-2027.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

I februar 2011 blev der indgået en aftale mellem Bøgballe Friskole og Hedensted Kommune om at lade Midttrafik lokalrute 696 gå forbi skolen og supplere morgenturen fra Hedensted til Bøgballe Friskole med en ekstra bus på rute 696.

Udvidelsen af ruten forventedes af påføre Hedensted Kommune et underskud. Det blev aftalt, at Bøgballe Friskole dækker det underskud, som kan henføres til udvidelsen af ruten.

Underskuddet udregnes som Hedensted Kommunes merudgifter, fratrukket indtægten for de Midttrafik skolekort som Bøgballe Friskole indkøber.

Sagsfremstilling

Bøgballe Friskole

Midttrafik har modtaget ønske om forbindelse fra Tørring, Ølholm og Uldum til Bøgballe Friskole, samt flere afgange mellem 8.00 og 16.00.

Hedensted Kommune indsætter skolebusser efter § 26 i folkeskoleloven, det betyder, at der tilbydes befordring til befordringsberettigede elever i skoledistriktet morgen og eftermiddag. Busserne tilpasses skolerne ringetider.

Bøgballe Friskole ligger i Øster Snede/Løsning skoledistrikt, der ikke omfatter Tørring, Ølholm og Uldum. Hvis Bøgballe Friskole var at betragte som en folkeskole, vil der ikke blive indsat busser som ønsket. Kørselskontoret er i dialog med Bøgballe Friskole om buskørslen. 

Tørring Gymnasium, rute 696

Tørring Gymnasium ringer ud kl. 13.55 og 15.35. Der er afgang fra Tørring Gymnasium 14.18, 15.10 og 16.05.

Hvis afgangen 14.18 skal afgå tidligere, vil det betyde, at foregående afgange 13.29 fra Hedensted også skal afgå tidligere. Denne afgang benyttes af 25 kunder i alt, hovedsageligt påstigere ved Bøgballe Friskole. Det vil betyde, at forbindelse på dette tidspunkt ikke kan tilpasses uden, at det går ud over øvrige kunder. Afgangen 15.15 fra Tørring kan god flyttes, så den kører 15.40 fra Tørring Gymnasium. Denne afgang benyttes i gennemsnit af 5 passagerer, som vil få øget ventetid.

Hensynet til de 25 elever fra Bøgballe Friskole gør, at Kørselskontoret indstiller, at det kun er afgangen 15.15 der eventuelt kan flyttes. Kørselskontoret vil i givet fald undersøge, hvad Tørring Gymnasium ønsker.

Vejlefjordskolen, rute 694

Ønske om, at afgangen kl. 14.50 igen betjener Vejlefjordskolen, så elever har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.

Hedensted Kommune indsætter ikke skolebusser til fritidsaktiviteter. Kørselskontoret er i dialog med Vejlefjordskolen, om de ønsker at betale for udvidelsen.

Lars Oksbjerre deltager i behandlingen af punktet.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber, LBK nr 537 af 19. maj 2025 

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen. LBK nr 1100 af 5. september 2025

Indstilling

at ruterne 694 og 696 ikke udvides, men Kørselskontoret går i dialog med de berørte parter

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab orienteres om status for etablering af nye stoppesteder.

Økonomi

Udvalget for Fællesskab afsatte 200.000 kr ekstra i budget 2025 til etablering af udvidede stoppesteder. Dette beløb bliver suppleret med:

•  Midttrafiks stoppesteds pulje: 114.100 kr.
•  Midttrafik MOVE projekt: 245.000 kr.
•  Midttrafik, cykelpulje: 84.000 kr.
•  Kørselskontorets budget til stoppesteder: 41.000 kr.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

I forbindelse med budget 2025 blev der afsat 200.000 kr til ekstraordinære tiltag på stoppesteder.

Sagsfremstilling

Efter aftale med lokalråd med videre er der op sat "Kør-mæ-bænke":

• Uldum: Orlas Plads
• Korning: Korning Skole
• Lindved: Lindved Sognegård
• Lindved: Lindved Brugs
• Juelsminde: Juelsminde Rådhus
• Øster Snede: Højmarksvej 10
• Snaptun: Tønballevej/Natursti
• Snaptun: Hjørnet af Pilevænget og Havnevej 

Og der er etableret udvidede stoppesteder:

• Uldum ved Højskolen
• Hedensted Station
• Ølholm, stoppesteder på begge sider af Hovedvejen ved rundkørslen.

Ved Orlas plads opsættes foruden en "Kør-mæ-bænk" en Count-Down skærm, der online viser, hvornår den næste bus kommer. 

I Ølholm, ved begge stoppesteder, og ved Hedensted Station opsættes Count-Down skærme.

Ved stoppestedet på Hovedvejen mod Horsens og ved Hedensted Station opsættes desuden:

• Oplader til elcykel og elløbehjul
• Ladcykel parkering
• Cykelstativ med overdækning
• Pumpe og servicestation

Lars Oksbjerre deltager i behandling af punktet.

Indstilling

at Udvalget for Fællesskab tager orienteringen til efterretning.

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal tage stilling til, om den udvidelse af serviceniveauet i handicapkørsel, der har kørt som en forsøgsordning i 2025, skal gøres permanent.

Økonomi

Der forventes maksimalt en merudgift på 10.000 kr, der kan holdes indenfor Kørselskontorets budget til handicapkørsel.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Udvalget for Fællesskab besluttede den 4. februar 2025, at brugerne af handicapkørsel kan tilbydes ekstra ture og serviceminutter i en forsøgsordning i 2025.

Sagsfremstilling

15 borgere har søgt om den udvidede serviceordning, men 6 borgere har ikke haft ture med handicapkørslen i perioden.

Der ses ikke et øget antal kørsler til fysioterapi i perioden.

De borgere, der har søgt om den udvidede service, bruger alle kørestol, og deres turpris er derfor højre end den gennemsnitlige turpris. 

Sammenlignes turprisen fra 2024 (uden udvidet serviceniveau), for de borgere der er tilmeldt ordningen, med turprisen fra 2025 (med udvidet serviceniveau), er der ikke en markant stigning. Turpriserne i 2024 og 2025 er næsten ens.

Lars Oksbjerre deltager i behandlingen af punktet.

Kommunikation

Der informeres internt i Hedensted Kommune om beslutningen, og informationen lægges på Hedensted Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag

Indstilling

at Udvalget for Fællesskab beslutter, om forsøgsordningen med ekstra ture og serviceminutter skal gøres permanent.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende kommissoriet for Hedensted Kommunes lovbestemte §35, stk. 2 udvalg samt puljekriterier for Udviklings- og Anlægspuljen og Materiale- og Vedligeholdelsespuljen. 

Økonomi

Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget har sammenlagt puljemidler for 2.287.000 kr., hvoraf midler til indsatser eller handlinger indenfor området skal allokeres herfra.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

På baggrund af budgetforliget 2025-28 fik Udvalget for Fællesskab en opgave om at give puljerne på udvalgets område et eftersyn. Opgaven lød: "Udvalget for Fællesskab genbesøger de eksisterende puljer og giver området et eftersyn, med henblik på en afdækning af, om puljerne og tildelingskriterierne i tilstrækkelig grad understøtter kommunens ambitioner om forpligtende fællesskaber".

Eftersynet har centreret sig om Det Fælles Landdistriktsråds og det Fritidsudvalgets puljer.

Landdistriktsrådet er et råd nedsat af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunesammenlægningen. Rådet refererer til Udvalget for Fællesskab og består af op til 9 lokalrådsvalgte repræsentanter og ét udpeget kommunalbestyrelsesmedlem fra Udvalget for Fællesskab. Rådet behandler ansøgninger til puljer og sætter udviklingsinitiativer i gang. 

I Fritidsudvalget har op til 10 medlemmer - 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen (Udvalget for Fællesskab) samt 8 foreningsvalgte medlemmer. Medlemmerne repræsenterer idrætsforeningerne, idebetonede foreninger, voksenundervisning, kreative grupper, handicapområdet og øvrige foreninger inden for Udvalget for Fællesskabs område. Fritidsudvalget behandler ansøgninger til puljer og er med til at forbedre rammerne for folkeoplysningen. 

Eftersyn af puljer og tildelingskriterier er sket på baggrund af inddragende proces, hvor brugerudvalgene er søgt inddraget igennem formandskabsmøder med formandsskaber for brugerudvalgene og Udvalget for Fællesskab samt fællesmøder mellem Udvalget for Fællesskab og Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget. 

På baggrund af budgetopgaven og den beskrevne proces viste der sig stor synergi imellem landdistriktsudvikling og kultur- og foreningsudvikling. Kommunalbestyrelsen godkendte således i juni 2025 et oplæg til en ny puljestruktur med en Udviklings- og Anlægspulje og en Materiale- og Vedligeholdelsespulje og en ny organisering, hvor Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget slås sammen. 

Efterfølgende er der afholdt et fællesmøde mellem brugerudvalgene i august. Her blev der nedsat en projektgruppe bestående af 3 medlemmer fra begge brugerudvalg samt forvaltningen. Projektgruppen har fra september og til og med november 2025 arbejdet med at konkretisere organiseringen og puljekriterier til det oplæg, der nu forelægger. 

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetforliget for 2025-2028 har Udvalget for Fællesskab og brugerudvalgene - Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget - udarbejdet et kommissorium for den nye organisering af området, hvor brugerudvalgene lægges sammen i det projektgruppen ønsker skal hedde Landdistrikts- Kultur- og Fritidsudvalget (LFK). Kommissoriet rammesætter organiseringen og beskriver blandt andet formål, opgaver, medlemssammensætning, ledelse og indsatser. 

Kommissorie

I kommissoriets formålsparagraf er der lagt vægt på, at udvalget skal understøtte det forpligtende fællesskab. Et forpligtende fællesskab der både handler om et styrket samarbejde med forvaltning og stående udvalg og andre interessenter og aktører, men også handler om, at understøtte og udvikle det forpligtende fællesskab, der er i blandt kommunens frivillige og i foreningerne.

Opgaverne i kommissoriet kan samles i tre overordnede opgaver for Landdistrikts-, Kultur- og Fritidsudvalget:

• Sikre den lovmæssige forpligtigelse i forhold til Folkeoplysningsloven og deraf delegerede opgaver
• Sammen med Udvalget for Fællesskab at fastlægge og arbejde med strategiske indsatser og handlinger på den korte og lange bane.
• Behandling og prioritering af ansøgninger til puljerne. 

Der skal afholdes 8 årlige ordinære møder i udvalget, hvoraf der på de 4 af møderne behandles større ansøgninger, således at der jf. udvalgets opgave kan ske en prioritering af disse. På et årligt fællesmøde mellem Udvalget for Fællesskab og Landdistrikts-, Kultur- og Fritidsudvalget skal indsatser og handlinger på området prioriteres, besluttes og evalueres. Møderne skal derfor, udover at behandle ansøgninger, også bruges på at forme indsatser og handlinger før og efter fællesmødet.   

Projektgruppen foreslår i en overgangsperiode på to år, at Landdistrikts-, Kultur- og Fritidsudvalget består af medlemmer fra Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget. Udvalget sammensættes derfor de første to år med 5 valgt fra Fritidsudvalget og 4 valgt fra Det Fælles Landdistriktsråd og 2 valgt fra Udvalget for Fællesskaber samt 2 suppleanter. Overgangsperioden skal sikre kontinuerlighed fra de nuværende brugerudvalg til det nye, men også bruges til at fastlægge den fremtidige medlemssammensætning, valghandling og valgperiode, idet projektgruppens medlemmer, med deres forskellige erfaringsgrundlag, ikke har kunne lægge sig fast på én model. 

Projektgruppen har arbejdet med at konkretisere kriterierne for de to puljer på området. For begge puljer vil der være et øget fokus på sparring og dialog om at kvalificere ansøgningerne og sætte fokus på at understøtte nuværende og nye aktiviteter og brede samarbejder. 

Udviklings- og Anlægspuljen

Fra Udviklings- og Anlægspuljen kan der opnås tilskud til udvikling af nye fællesskaber, og til anlæg der understøtter lokalområdernes fællesskaber. Formålet med puljen er, at understøtte udviklingen af fælleskaber og anlæg der blandt andet bidrager til:

• Demokratisk dannelse og oplysning
• Aktiv medborgerskab
• At gøre viden, kultur og dannelse tilgængelig for alle. 

Puljen skal blandt andet understøtte processer, der kan være med til at udvikle nye eller eksisterende fællesskaber eller støtte projekter/arrangementer, der handler om at øge engagementet, samarbejdet eller involveringen af borgere eller andre aktører. Det kan også være samarbejdsprojekter, hvor borger eller foreninger i samarbejde med andre aktører ønsker at skabe nye fællesskaber eller aktiviteter, der kan være tilskudsværdige. Puljen kan også søges til anlæg, hvor anlægget understøtter formålene. 

Materiale- og Vedligeholdelsespuljen

Fra Materiale- og Vedligeholdelsespuljen kan der opnås tilskud til materialer eller udstyr/rekvisitter til udviklingen af aktiviteter og fællesskaber. Og der kan opnås tilskud til vedligehold af offentlige grønne områder og legepladser.

Formålet med puljen er den samme som Udviklings- og Anlægspuljen. 

Både Udviklings- og Anlægspuljen samt Materiale- og Vedligeholdelsespulje kan søges af foreninger og selvorganiserede grupper på kultur-, fritids- og landdistriktsområdet. 

Implementering af organisering og puljer

På møder i Fritidsudvalget og Det Fælles Landdistriktsråd den 9. og 11. december afholdes der valg til Landdistrikts-, Kultur- og Fritidsudvalget således, at den nye organisering samt puljer på området forventes at kunne træde i kraft fra medio januar 2026. 

På mødet deltager repræsentanter fra projektgruppen samt landdistriktskoordinator, Niels Top.

Kommunikation

Fra ultimo december 2025 kommunikeres der om ændringerne i organiseringen for brugerudvalgene og den ændrede puljestruktur og de ændrede puljekriterier. Dette gøres via tilgængelige og relevante kommunikationskanaler. 

Projektgruppen har foreslået, at der afholdes et informationsmøde primo februar 2026, hvor de relevante foreninger og aktører inviteres. Mødet skal give information om den nye organisering og ændrede puljestruktur og -kriterier.

Lovgrundlag

I henhold til Folkeoplysningsloven § 35 stk. 2  skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 3. Ændringer i puljekriterierne vil efterfølgende skulle ændres i Hedensted Kommunes Folkeoplysningspolitik jf. Folkeoplysningsloven § 34 stk. 1.

Indstilling

at kommissoriet godkendes, og

at puljekriterierne godkendes

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal godkende igangsætning af indsats for styrkelse af forenings- og fritidsområdet, herunder en reservation af ikke-brugte midler til fremtidig udvikling og styrkelse af forenings- og fritidsområdet.

Økonomi

Udvalget for Fællesskab vil i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af overførsel af ikke-brugte midler fra 2025 til 2026 skulle indsende ønske om, at de estimerede 1.426.061 kr. overføres. Der kan ikke disponeres over midlerne, før ønsket er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde i april 2026.

Fritidsudvalgets og Det Fælles Landdistriktsråd behandler puljeansøgninger på deres møder den 9. og 11. december 2025. Der er inden behandling af puljeansøgningerne 2.075.561 kr tilbage i puljerne. Der er ved offentliggørelse af dagsorden indkommet ansøgninger, der i alt ansøger om 649.500 kr. Det forventes, at der indkommer flere ansøgninger, da ansøgningsfristen ikke er overskredet. 

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Udvalget for Fællesskab behandler under punkt 105 på dette udvalgsmøde en godkendelse af ændret puljestruktur-og puljekriterier samt kommissorie for det kommende Landdistrikts-, Kultur- og Fritidsudvalg, det vil sige sammenlægningen af Fritidsudvalget og Det Fælles Landdistriktsråd.

Intentionen med sammenlægningen af områderne er, at det i højere grad skal understøtte Kommunalbestyrelsens strategier og samtidigt bidrage til nye løsninger på de udfordringer, vi som kommune og civilsamfund står over for. 

Udvalget for Fællesskab har med den nye organisering af området ønsket at styrke sammenspillet og samarbejdet mellem Kommunalbestyrelsen, forvaltningen og Landdistriktsrådet og Fritidsudvalget. I det fremadrettede arbejde med kultur-, fritids- og landdistriktsområdet er der i højere grad brug for et fokus på, hvordan aktiviteter og forpligtende fællesskaber i kommunen kan videreudvikles.

Kommunens mange lokalområder og foreninger, særligt inden for fritidsområdet, har gennem de senere år givet udtryk for ønsker om et tættere samarbejde med kommunens kultur- og fritidsforvaltning. 

Dette ønske blev underbygget i en spørgeskemaundersøgelse fra 2025, hvor mange foreninger og frivillige pegede på behovet for understøttelse og facilitering af organisations- og udviklingstiltag med henblik på udvikling af kommunens foreningsliv.

Der bliver peget på behovet for:

• Foreningsudvikling - eksempelvis generationsskifte i bestyrelser
• Aktivitetsudvikling - eksempelvis udvikling af nye aktiviteter og nye målgrupper
• Frivillighed - eksempelvis rekruttering og fastholdelse af frivillige i foreningslivet
• Øget samarbejde mellem lokalområder og foreninger

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at de ikke-brugte puljemidler under Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget reserveres til en indsats for styrkelse af forenings- og fritidsområdet, herunder en projektansættelse.  

Den konkrete udmøntning af midlerne skal behandles politisk i foråret 2026 af Udvalget for Vækst og Fællesskab, der forud for behandlingen i samarbejde med Landdistrikts-, Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet indsatser, der vil kunne styrke forenings- og fritidsområdet.

Det har været almen praksis, at ikke-brugte puljemidler fra puljerne under Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget er blevet overført til næste budgetår. Denne overførsel estimeres ved udgangen af 2025 at have akkumuleret ikke-brugte midler for 1.426.061 kr.

Fritidsudvalget og Det Fælles Landdistriktsråd behandler puljeansøgninger på deres sidste møde henholdsvis den 9. og 11. december 2025, hvorved det eksakte beløb for ikke-brugte midler herefter kendes.  

Indstilling

at Udvalget for Fællesskab godkender reservation af ikke-brugte midler fra puljemidlerne under Det Fælles Landdistriktsområde og Fritidsudvalget og

at Udvalget for Fællesskab indsender ønske om overførsel af ikke-brugte midler videre til Kommunalbestyrelsens behandling af ikke-brugte midler fra 2025 til 2026.

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab orienteres om de igangsatte initiativer, der skal understøtte Hedensted Kommunes sundhedspolitik.

Økonomi

Der er afsat en pulje på 800.000 kr. til udmøntning af tværfaglige indsatser i den nye Sundhedspolitik.

Fordelingen af midlerne blev på mødet i Udvalget for Fællesskab den 5. november 2024 besluttet således:

• Forenings- og aktivitetsudvikling i lokalområder: 350.000 kr.
• Fællesskaber i de kulturelle mødesteder: 300.000 kr.
• Fælles om ungelivet: 150.000 kr.

Eventuelt ikke-brugte midler ønskes overført til 2026.

Historik

Udvalget for Fællesskab besluttede den 30. november 2021 at nedsætte en pulje på 800.000 kr. til udmøntning af tværfaglige indsatser i den nye Sundhedspolitik. Midlerne stammer for ikke-brugte §18-midler fra 2021, der blev besluttet overført til formålet.

Den 5. november 2024 besluttede Udvalget for Fællesskab, at der i perioden 2025-2027 skal sættes fokus på temaerne:

• Forenings- og aktivitetsudvikling i lokalområderne. Hertil blev der afsat 350.000 kr.
• Fællesskaber i de kulturelle mødesteder. Hertil blev der afsat  300.000 kr.
• Fælles om ungelivet. Hertil blev der afsat 150.000 kr med 50.000 kr årligt.

Udvalget vil årligt på mødet i december modtage en evaluering af de igangsatte initiativer med henblik på effekt og eventuel fortsættelse.

Sagsfremstilling

Hedensted Kommunes Sundhedspolitik indeholder frem mod 2030 en række målsætninger, der skal styrke, at alle borgere i Hedensted Kommune har mulighed for at leve det gode og sunde liv. Det sunde valg skal være det nemme valg, og der skal skabes fællesskaber med motivation til, og positive oplevelser med, at leve det gode og sunde liv. Sundhedspolitikken har seks indsatsområder: Mental sundhed, fysisk aktivitet, mad og måltider, tobak, alkohol- og rusmiddelbrug samt overvægt.

For at understøtte indsatsområderne har Udvalget for Fællesskab besluttet, at der i perioden 2025-2027 sættes fokus på tre temaer. Her følger en status på hvert tema.

TEMA 1: Forenings- og aktivitetsudvikling i lokalområderne

Initiativ: Social Drive Out
Dette initiativ har fået bevilget 300.000 kr og er forankret i Social Omsorg. Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune har indgået samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde om at implementere konceptet Social Drive Out. KFUM’s koncept Social Drive Out fungerer med års erfaringer og succes allerede i samarbejder med en del af landets kommuner som en udekørende indsats, der enten skaber sociale aktiviteter og netværk ude i nærområder eller bygger bro mellem borgeren og det sted i det offentlige, hvor der er behov for kontakt til. I Social Drive Out samarbejder man bredt med lokalsamfundets kirker, frivillige foreninger og civile organisationer - indsatsen kan derfor også være borgerens brobygger ind til sociale fællesskaber og aktiviteter.

Status: Fra september 2025 har afdelingerne i Hedensted Kommune kunne stifte bekendtskab med en Social Drive Out-medarbejder, som sammen med borgere kan henvende sig, hvis nogen ude i kommunen har behov for hjælp. De bevilgede midler er brugt.

Initiativ: Jump4fun
Dette initiativ har fået bevilget 25.000 kr, og er forankret i Kultur & Fritid i samarbejde med sundhedsplejersker fra Sundhed for børn & unge samt sundhedskonsulenter fra Sundhed & Ældre. Jump4fun er et koncept for børn med særlige behov, der ikke oplever, at de traditionelle foreningshold appellerer til dem. Til Jump4fun er der fokus på fællesskab, leg, anerkendelse og glæden ved bevægelse. Jump4fun-deltagerne har særlige behov og har brug for tilpassede rammer. Det kræver instruktører, der er uddannet og har et ønske om at arbejde med målgruppen. Ofte kræver det flere voksenressourcer og færre deltagere per hold. I dag findes der ét Jump4fun-hold i Hedensted Kommune. Det er i Hedensted Gymnastikforening.

Status: Efter ønske fra sundhedsplejersker i Hedensted er der udarbejdet et overblik over de idrætstilbud, der findes i kommunen, som henvender sig til børn med særlige behov. Dette overblik er blevet offentliggjort på hjemmesiden, så det kan hjælpe både sundhedsplejersker, sundhedskonsulenter samt forældre til børn med særlige behov. På baggrund af overblikket blev der lokaliseret et behov for et Jump4fun-hold i den østlige del af kommunen. Sammen med DGI Sydøstjylland støtter Hedensted Kommune Hornsyld IF i etableringen af et Jump4fun-hold med forventet opstart pr. 15. november 2025. De bevilgede midler er ikke brugt.

Initiativ: Naturen som bevægelsesrum
Dette initiativ har fået bevilget 25.000 kr, og er forankret i Kultur & Fritid i samarbejde med sundhedsplejersker fra Sundhed for børn & unge samt naturvejleder fra Tværfagligt Center for Læring & Trivsel. Initiativet skal lære daginstitutioner, indskolingen og børnefamilier hvordan de på en nem, sjov og lærerig måde kan bruge naturen som et bevægelsesrum, hvor man træner både motorik og fysik gennem leg.

Status: Sammen med Hedensted Kommunes naturvejleder og naturfagskonsulent udvikles et oplevelseskit, som kommer til at indeholde ca. 25 forskellige naturaktiviteter, målrettet børn fra 5-10 år og deres familier samt børnehaver og indskolingen. Kittet lanceres i foråret 2026 via en række workshops, der holdes ude i naturen lokalt, så borgerne kan komme, prøve og blive vejledt. Tanken er, at kit uddeles til institutioner og skoler samt at børnefamilier kan afhente et gratis kit på kommunens biblioteker. De bevilgede midler er ikke brugt.

TEMA 2: Fællesskaber i de kulturelle mødesteder

Udmøntning af de afsatte 300.000 kr til dette tema behandles af udvalget i en særskilt sag på dette møde. Udmøntningen foreslås fordelt på nedenstående indsatsområder.

Indsatsområde: Kulturelle fællesskaber
Gennem kommunikation, synlighed og netværk skal der skabes endnu bedre muligheder for, at borgerne kan indgå i midlertidige eller varige fællesskaber gennem kreativ udfoldelse. Fællesskaber og aktiviteter skal lægge fundamentet for at endnu flere benytter eksisterende og kommende kulturtilbud. Det foreslås af afsætte i alt 150.000 i perioden 2026-2027 til følgende indsatser: Overblik over kulturaktører, netværk, kulturelle forsamlingshuse og kulturhusfællesskaber.

Indsatsområde: Unges kulturelle engagement
Målet er at få flere unge mere aktive i og omkring kunst og kultur i Hedensted Kommune. Børn og unge i Hedensted Kommune skal have muligheden for at opleve, at de kan deltage i og udtrykke sig gennem kultur. Indsatsen vil give de unge muligheder for at afprøve sig selv i rollen som projektmagere og iværksættere. 

I 2026 og 2027 afprøves forskellige tiltag, der kan understøtte de unges egenproduktion eller kulturelle udfoldelse. På baggrund af resultaterne fra de forskellige tiltag skal det besluttes, hvordan det fremadrettede længerevarende fokus på unges engagement i kulturlivet skal formes.

Det foreslås af afsætte i alt 150.000 i perioden 2026-2027 til indsatsområdet.

TEMA 3: Fælles om ungelivet
Dette initiativ har fået bevilget 150.000 kr med 50.000 kr årligt. I projekt Fælles om Ungelivet har man valgt at midlerne skal bruges på følgende måde:

Initiativ: Foreningsudvikling og Sidste skoledag 2025 (15.000 kr + 35.000 kr)
Midlerne går dels til foreningsudvikling i regi af partnerskabsaftalen med DGI Sydøstjylland (konkret vedr. konceptet Friday Night Open i en række lokalområder) og dels til videreudvikling og understøttelse af konceptet omkring et alkoholfrit og fællesskabende arrangement for alle afgangselever i Hedensted Kommune jf. Sundhedspolitikkens mål.

Initiativ: Foreningsudvikling og Sidste skoledag 2026 (30.000 kr + 20.000 kr)
Midlerne går dels til foreningsudvikling i regi af partnerskabsaftalen med DGI Sydøstjylland med særligt fokus på ungeinvolvering og uddannelse af unge rollemodeller - og dels til videreudvikling og understøttelse af konceptet omkring et alkoholfrit og fællesskabende arrangement for alle afgangselever i Hedensted Kommune jf. Sundhedspolitikkens mål.

Initiativ: Fællesskaber og ungemiljøer 2027 (50.000 kr)
Understøttelse af fællesskabende aktiviteter i ungemiljøer i regi af klub-foreningsliv og selvorganiserede fællesskaber jf. mål i dels Sundhedspolitikken, Ungestrategien og partnerskabsaftalen med DGI Sydøstjylland

Særligt vedr. Friday Night Open:
Dette er en partnerskabssetup mellem DGI, Hedensted Kommune og lokale forældrerepræsentanter. Over efteråret 2025 og første kvartal 2026 afvikles der 8 Friday Night Open (Åben hal) i henholdsvis Lindved, Juelsminde og Hedensted.

Midlerne fra Sundhedspolitikken går til understøttelse af arrangementernes tilblive og dermed understøttelse af de lokale foreninger. Dette ud over de medarbejderressourcer som tilføres via DGI, Fælles om Ungelivet og UNG Hedensted. 

Særligt vedr. Sidste skoledag:
Sidste skoledag er en stor kulturmarkør for unge og til dels deres forældre, med mange holdninger og traditioner forbundet. Dette gælder også indtaget af alkohol. Sidste skoledag er derfor opstartet en massiv (kultur)forandringsproces med en lang række prøvehandlinger, som matcher viden og anbefalinger fra Fælles om Ungelivet.

Udviklingsprocessen strækker som over perioden for projekt Fælles om Ungelivet og dermed til og med 2027.

Midlerne fra Sundhedspolitikken som anvendes til Sidste skoledag skal således ses anvendt som en booster til en vigtig kulturforandring af unges alkoholkultur netop ved at booste det vi gerne vil have mere af som fællesnævner – sociale aktiviteter, fællesskaber, trivselsfremmende oplevelser. Alt sammen i en alkoholfri ramme.

Indstilling

at Udvalget for Fællesskab tager orienteringen til efterretning.

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal tage stilling til Kulturstrategiens Indsatskatalog for 2026 -2027.

Økonomi

Den 5. november 2024 blev der på møde i Udvalget for Fællesskab afsat 300.000 kr. der skulle bidrage til, at Kulturstrategiens indsatser understøtter Sundhedspolitikkens indsatser inden for mental sundhed og fysisk aktivitet. Dette katalogs indsatser vil i 2026 og 2027 blive finansieret af disse midler såvel som inden for den eksisterende budgetramme.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af overførsel af ikke-brugte midler fra 2025 til 2026, vil Udvalget for Fællesskab indsende ønske om, at de 300.000 kr. overføres. Der kan ikke disponeres over midlerne, før ønsket er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde i april 2026.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Udvalget for Fællesskab godkendte Kulturstrategien den 9. april 2024. Kommunalbestyrelsen vedtog Hedensted Kommunes første kulturstrategi den 19. juni 2024.

Sagsfremstilling

Som led i arbejdet med kulturstrategien blev der besluttet, at der skal udarbejdes en plan over handlinger og indsatser, som understøtter Kulturstrategiens målsætninger.

Indsatskataloget skal give konkrete bud på, hvordan strategiens overordnede målsætninger kan nås og skal ses som et dynamisk katalog, der løbende vil blive rettet til og suppleret med nye forslag til konkrete handlinger og større udviklingsprojekter.

Nogle indsatser i kataloget viderefører Kulturstrategiens allerede igangsatte udviklingsprojekter eller handlinger, mens andre er kommet til gennem Kulturelt årsmøde den 21. maj 2025, hvor borgere og kulturaktører aktivt bidrog med input til fremtidens kulturliv.

Ud fra input fra Kulturelt årsmøde, er der sammenholdt med Kulturstrategiens oprindelige handlinger kategoriseret 5 nedenstående indsatsområder, der i løbet af 2026 og 2027 skal danne rammen for Kulturstrategiens handlinger og projekter.

Sammen om kulturen

Kulturen har en stor værdi i sig selv. Men kulturen skal også være med til at styrke fællesskaber og udvikle lokalområder, hvor de kulturelle tiltag bidrager til sammenhængskraft, styrker den lokale identitet og giver borgerne fælles oplevelser. Med de lokale initiativer fra borgere, foreninger og lokalområder skabes et stærkere fundament for trivsel og attraktive lokalområder. 

Kulturelle fællesskaber

Gennem kommunikation, synlighed og netværk skal der skabes endnu bedre muligheder for, at borgerne kan indgå i midlertidige eller varige fællesskaber gennem kreativ udfoldelse. Fællesskaber og aktiviteter skal lægge fundamentet for at endnu flere benytter eksisterende og kommende kulturtilbud.

Unges kulturelle engagement

Målet er at få flere unge mere aktive i og omkring kunst og kultur i Hedensted Kommune. Børn og unge i Hedensted Kommune skal have muligheden for at opleve, at de kan deltage i og udtrykke sig gennem kultur. Indsatsen vil give de unge muligheder for at afprøve sig selv i rollen som projektmagere og iværksættere.

Plads til kulturen

Faciliteter til kultur kan omfatte en bred vifte af lokaler og rum, indendørs- som udendørs, der kan bruges til kulturelle aktiviteter som koncerter, udstillinger, foredrag, møder og kreative produktioner. For at skabe et solidt udvalg af aktiviteter, der er drevet af borgere og foreninger på det kulturelle område, skal vi arbejde for at lette adgangen til faciliteter, der kan udgøre rammen for den kulturelle aktivitet.

Kultur som vej til læring og trivsel

Siden Kulturstrategiens begyndelse har kommunen på tværs af fagområder etableret Kulturforum, hvor der er blevet arbejdet med at identificere og synliggøre eksisterende kulturelle aktiviteter i den kommunale organisation samt udbrede tankegangen om kultur som en del af den kommunale opgaveløsning til kollegaer og samarbejdspartnere over hele kommunen. Kultur som en vej til læring og trivsel har i modsætning til de øvrige særlige fokusområder et klart mål om at nå de borgere, som i mindre grad ser sig selv som kulturdeltager eller udøver, eller som har brug for støtte til at genoptage tidligere aktivitet eller opdage nye interesser

Indsatsområderne vil lægge til grund for samarbejdet med kommunens øvrige fagområder. Dialogen med borgere og kulturaktører ved blandt andet Kulturelt årsmøde vil også tage afsæt i indsatsområderne.

De konkrete indsatser i Indsatskataloget er udfoldet i det vedhæftede bilag.

Indstilling

at Indsatskataloget 2026-2027 godkendes.

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab orienteres om henvendelse fra Seniorrådet.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

Seniorrådet har den 10. november 2025 fremsendt en henvendelse til Udvalget for Fællesskab.

Seniorrådet spørger til ind til udfaldet af Udvalget for Fællesskabs beslutning den 3. december 2024, hvor der i beslutning om fordeling af §18 midler for 2025 fremgik, at udvalget ønskede, at støtten til Home Start indgik i budgetforhandlingerne for 2026.

Derudover ønsker Seniorrådet en dialog om renovering af salen på Bøgely Plejehjem. 

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningstema

Udvalget orienteres om opfølgning på budgetrealisering af Budget 2025 og overslagsårene.

Sagsfremstilling

I efteråret 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen et toårigt budgetforlig for 2025 og overslagsårene . For at sikre en vellykket implementering af budgetaftalen følger forvaltningen nu op på processen parallelt med den politiske budgetopfølgning, dog som en separat sag.

Formålet med denne opfølgning er tredelt: at sikre at alle tiltag realiseres efter hensigten, at give udvalget grundig indsigt i udmøntningen, samt at skabe sammenhæng mellem nuværende og kommende kommunalbestyrelsesperiode. Udvalgene har et løbende ansvar for at sikre sammenhæng mellem budgetforudsætninger, konkrete tiltag og de ressourcer, der er til rådighed

Stærke partnerskaber og frivilligheden- genbesøg af eksisterende puljer

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2025 den nye puljestruktur på landdistrikts-, kultur- og fritidsområdet og den nye organisering af brugerudvalgsområdet, herunder en sammenlægning af Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget. Udvalget for Fællesskab behandler den 2. december 2025 forslaget til den nye organisering og puljekriterier, som i efteråret 2025 er blevet udarbejdet i en projektgruppe med repræsentanter fra Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget. Udmøntning forventes fra primo 2026.

Forhøjelse af lokaletilskud 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. november 2024 udmøntningen af de 1,3 mio. kr., som blev tilført i forbindelse med budget 2025. Udmøntningen trådte i kraft 1. januar 2025. 

Forhøjet tilskud til svømmehallerne

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2025 nye driftsaftaler med svømmehallerne. De nye aftaler træder i kraft fra 1. januar 2026. I 2025 er det forhøjede tilskud i forbindelse med budget 2025 blevet givet som ekstraordinær tilskud til svømmehallerne i Hedensted og Hornsyld. 

Revideret museumspolitik og forhøjet tilskud Uldum Mølle

I 2025 er der arbejdet med den nye museumsreform og konsekvenser heraf. Arbejdet med revidering af museumspolitikken igangsættes i budgetaftalens 2. år. Det forhøjede tilskud til Uldum Mølle er indarbejdet i budgettet for museumsområdet.

Friluftspavilloner

Friluftsrådets arbejde med Friluftspavilloner følges løbende. Hedensted Kommune er med i projektets følgegruppe.

Indsats for veteraner

Opgaven med Veteranpolitikken blev den 14. januar 2025 flyttet til Udvalget for Beskæftigelse. I Budget 2025 blev der tilført 50.000 kr. til Veteranområdet og Flagdagen den 5. september skal fremadrettet finansieres af en del af disse midler.

Livreddere i Juelsminde

I budget 2025 blev der tilført 50.000 kr. til og med 2027. Den samlede udgift i 2025 udgør ca. 61.000 kr.

Optimal udnyttelse af kommunale bygninger

Kapacitetsudvalget har i 2025 på tredje år arbejdet med at optimere udnyttelsen af de kommunale bygninger, herunder hvorvidt der er muligt at opsige lejemål eller sælge bygninger.

Udvalget har i år besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med tre bruttopakker – Tørring-pakken, lager-pakken og Reform-pakken. Pakkerne samler en række bygninger, som er indbyrdes afhængige. Der skal via projektarbejde findes en samlet løsning brugen af bygningerne. Arbejdet med pakkerne er i gang. Ved siden af arbejdet med bruttopakkerne, arbejdes der løbende med optimering af bygningsmassen.

Indstilling

at opfølgningen på budgetrealisering drøftes og tages til efterretning.

Beslutningstema

Hvert år udarbejder forvaltningen tre budgetopfølgninger til politisk behandling. Budgetopfølgningen er en økonomisk status og en prognose for årets samlede resultat. Her sammenholdes det forventede forbrug med det korrigerede budget for at sikre, at økonomien er på rette kurs.

Økonomi

Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 71 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug på 32 mio. kr i Udvalget for Læring samt et mindreforbrug på 41 mio. kr på anlægsområdet.

Historik

Budgetopfølgningen blev behandlet af Kommunalbestyrelsen på sit møde den 26. november 2025.

Sagsfremstilling

Herunder er en gennemgang af de væsentligste opmærksomhedspunkter i budgetopfølgningen.

Økonomiudvalget forventer at bruge 4 mio. kr. mindre end budgetteret

IT-afdelingen har gang i en omfattende gennemgang af hele afdelingens setup og funktioner. Der er på nuværende tidspunkt gennemført en grundig screening af kommunens cybersikkerhed, infrastruktur og netværk, som har afdækket et behov for en styrket sikkerhedsindsats, der er dermed iværksat flere indsatser til at styrke kommunens cybersikkerhed, så den er tidssvarende.

Vækst, Teknik & Fællesskab forventer samlet set at balancere. Der forventes færre indtægter til honorarmodellen på 1 mio. kr., og merudgifter på 2 mio. kr. til fysisk planlægning, end budgetteret, da der fortsat er tryk på væksten i Hedensted Kommune. Der har været sager som kommunen selv er bygherre på, hvor det ikke er private udviklere der står for redegørelser og udarbejdelse af lokalplan. Dertil gør afgørelser på miljøscreeninger at flere planer skal miljøvurderes. Plan-afdelingen er i gang med at ændre praksis for, hvordan planer håndteres når kommunen selv er bygherre.

Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. på Kørselskontorets område vedr. ”Mere grøn energi i kommunens vognpark”. Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. vedr. midlerne fra Grøn Pulje.

På øvrige områder forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes en nedgang i tjenestemandspensionerne.

Udvalget for Læring forventer at bruge 32 mio. kr. mindre end budgetteret

Uden overførte midler fra 2024 ville der være merudgifter på 14,6 mio. kr. samlet set, idet overførte midler fra 2024 udgår 46,6 mio. kr.

Børn og Familier forventer et samlet merforbrug på 13 mio. kr.

Driftsenhederne Bakkevej, Søndergården og Familiecentret/Ankersvej har et samlet mindreforbrug på 4 mio. kr.

Myndighedsområdet, som også tæller Integration, har et samlet merforbrug på 17 mio. kr. Heraf udgør anbringelsesområdet langt det mest.

Der er igangsat en analyse af anbringelsesområdet, som skal afdække udgiftsudviklingen. Dertil er der fagligt fokus på gennemgang af sagerne.

Læring i skolen forventer et mindreforbrug på i alt 12 mio. kr. Heraf forventes skolerne og ungdomsskolen under ét at balancere.

Udgiften til segregering på skoleområdet er fra skoleåret 2024/2025 overgået fra skolerne til et centralt område jf. Balanceplanen.

Der arbejdes løbende med de økonomiske og faglige hensyn med afsæt i balanceplanen for skoleområdet.

Der er på flere skoler disponeret med udgifter til anskaffelser, vedligehold og lignende, men det er usikkert om de når i mål med det hele i 2025.

Læring i dagtilbud forventer et samlet mindreforbrug på 31 mio. kr. Heraf forventer daginstitutionerne samlet et merforbrug på 3 mio. kr.

Dagplejen forventer at balancere. Udgifter i forbindelse med lukning af stordagplejerne er finansieret centralt.

Der er igangsat konkrete pædagogiske aktiviteter i 2025 for dele af overførselsmidlerne fra 2024. Daginstitutioner blev i starten af året tildelt ekstra 10 mio. kr. til løft af dagtilbud som led i styrkelsen af den pædagogiske indsats i forhold til balanceplanen. I august er de tildelt yderligere 3 mio. kr. På skoleområdet arbejder man med partnerskabet Have til Mave, skolevægringsindsatser, samt etablering af specialtilbud i Stouby.              

Sundhedsplejen og Tandplejen forventer samlet et mindreforbrug på 2 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse forventer at bruge 6 mio. kr. mere end budgetteret

Der forventes mindre forbrug til Sygedagpenge, Integration, Beskæftigelsesordninger, FGU og STU med 14 mio. kr. Modsat forventes udgifterne til jobafklaring, pensioner, boligstøtte, A-dagpenge, Fleksjob og ledighedsydelser, samt Ungeforanstaltning at overstige budgettet med 22 mio. kr. Hvilket giver et forventet merforbrug på 8 mio. kr.

Heraf forventet merforbrug på 1 mio. kr., som overføres til 2026 vedr. Ungeforanstaltning og Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse i Daugaard. Underskuddet vil blive indregnet i Taksten for 2026.

Det samlede resultat for socialpsykiatrien og rusmiddelcenter er et forventet mindreforbrug på 2 mio. kr. Der har i årets første 9 måneder ikke været så mange borgere på forsorgshjem, idet indsatsen for at hjemtage til egen bolig har lønnet sig. På nuværende tidspunkt forventes udgiften til forsorgshjem dog alligevel at medføre en merudgift på mellem 1,5 og 2 mio. kr. i 2025. Der er fra 2024 til 2025 overført 3,5 mio. kr. i mindreforbrug samlet set i Rusmiddelcentret og socialpsykiatrien. Det er engangsmidler, som i 2025 tænkes anvendt til at dække merforbruget på forsorgshjem § 110.

Udvalget for Social Omsorg forventer at bruge 4 mio. kr. mindre end budgetteret

Sundhed og Ældre forventer et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Midlerne vedr. ”Kvalitetsløft af ældreplejen” og Flere hænder” er udmøntet til driften i 2025. Disse midler vil være øremærket til løbende implementering og investering i Ældrereformen. Det er dog stadig usikkert, hvor meget den nye Ældrereform vil påvirke området.

Voksenhandicap området er fortsat udfordret af flere komplekse og dyre enkeltsager. Derudover er der en stigning i botilbudsdelen §108, primært køb udefra. Midlerne fra Handleplanen og overførsel af midler fra 2024 dækker det øgede udgiftspres i 2025. Med de forventede merindtægter vedr. Særligt dyre enkeltsager, forventes der et mindreforbrug på 3,0 mio. Da der ikke er flere midler at overføre til 2026, vil området være under voldsomt pres i 2026, hvor der ikke tilføres midler fra handleplanen.

På det ikke rammebelagte område som vedrører kommunal medfinansiering og ældreboliger, forventes der et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Udvalget for Fællesskab forventer at bruge 2,0 mio. kr. mere end budgetteret

På Kultur & Fritid forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., da nogle afsatte puljemidler bevilges i 2025, men først udbetales i årene efter. Herudover er der igangværende projekter som endnu ikke er afsluttede samt opsparing af midler til større vedligehold. På landdistriktsområdet forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. vedrørende puljemidler som er bevilget, men først i årene efter. Det gælder eksempelvis midler fra LUP-puljen, borgerbudget med videre. 

Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. på puljen til udvendigt bygningsvedligehold og tekniske installationer i Ejendomme & Service. Det skyldes et overført underskud fra 2024 samt en ikke planlagt renovering af 1. salen på Hedensted Bibliotek. Der forventes en mindre indtægt på 0,5 mio. kr. for udlejningsboliger og forpagtning, da ejendomme er afhændet eller nedrevet, uden indtægtskilder er reduceret.

Der forventes et akkumuleret underskud for ”Kloge m2”-puljen på ca. 8,0 mio. kr. for 2025. ”Valencia-bygningen” er solgt, men der indgår i 2025 kun ca. 1,4 mio. kr. af det samlede beløb på 7,1 mio. kr., da lokalplanen først bliver vedtaget i 2026. Herudover afventer indtægten også for salget af Uldum Bibliotek. Der er fortsat en varig driftsudfordring på ca. 2,5 mio. kr. Der forventes ikke at blive realiseret varige besparelser med effekt i 2025.

Udvalget for Teknik og Miljø forventer at bruge 3,0 mio. kr. mere end budgetteret 

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. til skadedyrsbekæmpelse. Det akkumulerede overskud skal udlignes over de næste 3 år. På forsyningsområdet forventes et merforbrug på ca. 4,0 mio. kr., som primært skyldes affaldsbehandling vedrørende henteordningen og mindreindtægter vedr. nummerpladescanning på genbrugspladserne. Øvrige midler på udvalgets område forventes at balancere.

Udvalget for Vækst og Klima forventes at balancere

Der forventes ingen større mer- eller mindreforbrug for vandløbsvedligeholdelse, branding, erhverv eller turisme.

Anlæg: Forvaltningen forventer at bruge 41 mio. kr. mindre end budgetteret

Mindreforbruget skal ses i lyset af udskydelse af anlæg, som udgør i alt 103 mio. kr.

Der forventes samtidig at ske en forskydning af indgåede salgsindtægter på i alt 62 mio. kr. som overvejende vedrører jordsalg ved Hedensted Syd og Kildeparken.

Likviditet:

Likviditeten udgør ultimo september 256,5 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mere end ved udgangen af august måned.

Indstilling

at budgetopfølgningen indenfor udvalgets eget område drøftes og tages til efterretning.

Beslutningstema

Punkter til orientering

Sagsfremstilling

• Orientering om befordring for specialskole.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningstema

Stillingtagen til kørselsgodtgørelse til konferencer og møder mv.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at såfremt der gives kørselsgodtgørelse samt godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap til konferencer, kurser og møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden (afsnit 2.7 i Kommunalbestyrelsens retningslinjer for vederlag og godtgørelser). Der gives kørselsgodtgørelse samt godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap jævnfør kommunalbestyrelsens retningslinjer afsnit 2.7 til følgende arrangementer;

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsens retningslinjer for vederlag og godtgørelser

Indstilling

at der gives kørselsgodtgørelse samt godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap jævnfør kommunalbestyrelsens retningslinjer afsnit 2.7 til de under sagsfremstillingen nævnte arrangementer

Beslutningstema

Udvalgets/Kommunalbestyrelsens medlemmer skriver under digitalt her.