Referater - Arkiv 2022-2025

Beslutningstema

Orientering om udvikling af tættere samarbejde mellem Regionspsykiatrien, Socialpsykiatrien og Rusmiddelcentret via FACT- inspireret samarbejde.

Økonomi

Ingen bemærkninger. Omlægning af nuværende arbejdsgange og implementering af mere opsøgende arbejde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med klyngegruppesamarbejdet deltog Hedensted kommune (Socialpsykiatri og Rusmiddelcenter) den 6. september 2024 i et møde, hvor Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg kommuner samt Regionspsykiatrien Horsens var inviteret til et oplæg om erfaringer med den norsk inspirerede FACT-samarbejdsmodel.

På baggrund af vedhæftede oplæg, præsenteres de foreløbige erfaringer fra et FACT-inspireret samarbejde mellem Socialpsykiatri og Rusmiddelcentre i Skive, Silkeborg og Viborg kommuner og Psykiatrien i Region Midt – målet er en større og fælles forståelse mellem kommuner og psykiatri.

FACT (Functional Assessment and Community Treatment) er en struktureret, tværfaglig indsats, der er designet til at forbedre livskvaliteten for personer med de mest komplekse udfordringer inden for psykiatri og misbrug – altså personer med dobbeltdiagnoser. De foreløbige resultater fra Midt-klyngen er baseret på dele af FACT-modellen.

Hvorfor har FACT-samarbejdsmodellen vist sig at være effektiv?

Tværfaglighed: Der sammensættes et team af relevante fagpersoner med hver deres ekspertise og indsatsområde – både behandlingsmæssigt og i kommunalt regi. Dette for at sikre relevante aspekter af borgerens liv tages i betragtning.

Individuel tilpasning: Hver borger er unik, og behandlingsplanen tilpasses derfor den enkeltes behov og mål.

Samarbejde med borgeren: Borgeren er en aktiv medspiller i egen behandling bl.a. for at styrke motivation og følelsen af medbestemmelse.

Fokus på hverdagslivet: Samarbejdet handler ikke kun om behandling, men også om at støtte borgeren i at få en meningsfuld hverdag. Samarbejde inddrager også borgerens netværk (familie og venner) samt andre relevante aktører (jobcenter, sygehus m.fl.) for at sikre støtte om borgeren hele vejen rundt. Der sigtes bl.a. på at opbygge et stærkere social netværk for disse borgere.

FACT er en langsigtet indsats med henblik på at opnå varige forbedringer i borgers liv, det er bl.a. en fordel i forhold til borgere med svære psykiatriske diagnoser og samtidigt misbrug.

Hvad kendetegner et FACT-samarbejde?

Hjemmebesøg: Teamet yder støtte og vejledning til borgeren i hjemmet. Dette gælder også den behandlingsmæssige indsats.

Kriseintervention: Ved behov tilbydes hurtig og effektiv intervention ved akut opståede udfordringer og problemer.

Koordinering: Teamet koordinerer indsatsen med andre fagpersoner og institutioner.

Fokus på styrker: Der lægges vægt på at styrke borgers ressourcer og kompetencer.

Forbedret livskvalitet: Mange oplever en øget livskvalitet og større selvstændighed, idet borgeren oplever at blive bedre til at mestre udfordringer og nå i mål.

Færre indlæggelser: FACT kan medføre færre indlæggelser for den enkelte borger.

Eksempler på opgaver i et FACT-samarbejde

Støtte til medicinering: Hjælp til at forstå og følge medicinplanen.

Træning i sociale færdigheder: Udvikling af evnen til at interagere med andre.

Jobtræning: Støtte til at finde og fastholde et job.

Boligstøtte: Hjælp til at finde og bevare en stabil bolig.

Den videre proces:

En FACT inspireret samarbejdsmodel giver, jf. de nuværende erfaringer fra de nævnte kommuner, et bedre resultat af den samlede indsats ikke kun for borgeren men også i forhold til mange enkeltstående indsatser denne borgergruppe ofte i dag oplever at stå med.

Regionspsykiatrien vil i forhold til implementeringen af indsatsen for dobbeltdiagnosticerede borgere vurdere, om et FACT-inspireret samarbejde med fordel kan inddrages. Tilbagemelding herpå vil kunne gives på næstkommende møde, der er planlagt til ultimo november 2024.

Såfremt regionspsykiatrien lægger op til at udvide det FACT-inspirerede samarbejde til flere kommuner, er det ønsket at Socialpsykiatri og Rusmiddelcenter også at deltage aktivt i udvikling af et sådant samarbejde.

Det vurderes, at en ændret samarbejdsform vil passe godt i tråd med de forandringer, der i øjeblikket er i gang i Socialpsykiatrien, og muligheden for at samarbejdets også omfatter dobbeltdiagnoseindsatsen ses som en ekstra gevinst. På sigt kan det være relevant også at inddrage andre dele af kommunen fx Mesteringsenheden.

Der vil såfremt arbejdet implementeres blive orienteret yderligere herom.

Indstilling

at Udvalg for Beskæftigelse tager orienteringen til efterretning.

Beslutningstema

Hvert år udarbejder forvaltningen tre budgetopfølgninger til politisk behandling. Budgetopfølgningen er en økonomisk status og en prognose for årets samlede resultat.

Økonomi

Det forventede regnskab og tillægsbevillingerne som følge af midtvejsreguleringen er beskrevet i afsnittet nedenfor og uddybet i de vedlagte bilag.

Samlet set tilføres driften 20,7mio. kr. Midtvejsreguleringen medfører indtægter på 14,3 mio. kr. De resterende 6,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2024.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Budgetopfølgningen blev behandlet af Kommunalbestyrelsen på sit møde den 25. september 2024.

Sagsfremstilling

Herunder er en gennemgang af de væsentligste opmærksomhedspunkter i budgetopfølgningen samt ønske om bevillingskorrektioner.

Bevillingskorrektionerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2025, hvori der også indgår aftale om midtvejsregulering af den kommunale økonomi i 2024. Hedensted Kommune modtager fra midtvejsreguleringen i alt 14,3 mio. kr. Heri indgår bl.a. DUT-midler, trepartsmidler, ændrede skøn for overførselsudgifter m.m.

Samlet set lægges der op til, at der på udgiftssiden bliver givet bevillingskorrektioner på 18 mio. kr., herunder 3,5 mio. kr. til vintervedligehold, 3 mio. kr. til barselspuljen, 5,3 mio. kr. DUT efterreguleringer samt 6,2 mio. kr. til udmøntning af trepartsaftalen.

Endeligt er der nogle bevillingskorrektioner mellem områder, som samlet giver 0, og som er udtryk for udmøntning af afsatte midler.

Økonomiudvalget forventer at balancere

I forbindelse med budgetlægningen af 2023, blev der under ØPI afsat et budget i 2024 til handleplanen for Social Omsorg. Social Omsorg forventer at få brug for hele beløbet. Beløbet i 2024 er endnu ikke formelt bevilget til Social Omsorg, men det forventes at ske i forbindelse med bevillingskorrektionerne.

Barselspuljen forventer et merforbrug på 3 mio. kr.

Politik og Udvikling forventer samlet et mindreforbrug på 3 mio. kr. fra valg, kommunalbestyrelsen samt engangsmidler i Data og Analyse.

Jobcentret og Borgerservice har samlet haft en merudgift til ukrainerelaterede udgifter på 1 mio. kr.

Det er ikke muligt at opnå den budgetterede indtægt på byggesagsgebyr. Der forventes en mindreindtægt på ca. 1 mio. kr.

På øvrige områder forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr.

Udvalget for Læring forventer at bruge 19 mio. kr. mindre end budgetteret

Børn og Familier forventer et merforbrug 8 mio. kr., som skyldes stigning i antallet af anbringelser.

Læring i skolen forventer et mindreforbrug på i alt 10 mio. kr. Heraf et merforbrug på skolerne på ca. 3 mio. kr. Udgiften til segregering på skoleområdet er fra skoleåret 2024/2025 overgået fra skolerne til et centralt område jf. Balanceplanen. Der arbejdes løbende med de økonomiske og faglige hensyn med afsæt i balanceplanen for skoleområdet.

Læring i dagtilbud forventer et mindreforbrug på 14 mio. kr. Heraf et merforbrug på daginstitutioner på 3 mio. kr.

De øvrige decentrale enheder forventer et mindreforbrug 3 mio. kr. på driftsenhederne Bakkevej, Tandplejen, TCLT samt Ungdomsskolen.

Udvalget for Beskæftigelse forventer at bruge 1 mio. kr. mere end budgetteret

Der forventes færre udgifter til løntilskud, sygedagpenge, fleksjob og ledighedsydelse for i alt 13 mio. kr. Modsat forventes udgifterne til FGU, jobafklaring, Pensioner og forsikrede ledige at overstige budgettet med 14 mio. kr.

Det forventes isoleret set, at udgiften til forsorgshjem giver en merudgift på 4 mio. kr. i 2024. Dette dækkes ind i 2024 via overført mindreforbrug fra 2023 i Rusmiddelcentret og Socialpsykiatrien, samt forventet mindreforbrug i Socialpsykiatrien i 2024. Der gøres opmærksom på, at fra 2023 til 2024 er der overført 3 mio. i mindreforbrug samlet set i Rusmiddelcentret og socialpsykiatrien. Dette er engangsmidler, som i 2024 tænkes anvendt til det betydelige hul, der pga. lovændringer er opstået vedrørende forsorgshjem § 110. Forsorgshjemmene giver således en strategisk budgetudfordring efter 2024.

Udvalget for Social Omsorg forventer at bruge 10mio. kr. mere end budgetteret

Staben sparer op til indkøb af ny IT i 2025, og forventer derfor et mindreforbrug på 2 mio. kr. i år.

Voksenhandicap er under pres ligesom tendensen er på landsplan, og handleplanen er derfor udfordret. Presset skyldes et stigende antal dyre borgere i eksterne botilbud. Merforbruget forventes i år at blive på 37 mio. kr., men det dækkes delvist af øgede refusioner på 11 mio. kr. og overførsel i forbindelse med bevillingskorrektionerne af 22 mio. kr. fra økonomiudvalget til Social Omsorg vedr. handleplanen.

Sundhed & Ældre er udfordret i forhold til stigende udgifter på komplekse borgere, teknologiske udvikling på hjælpemidler (Computerstyret ben og knæ) samt biler. Området giver et merforbrug på 5 mio. kr.

På den kommunale medfinansiering og ældreboliger forventes et merforbrug på 3 mio. kr.

Udvalget for Fællesskab forventer at bruge 4 mio. kr. mere end budgetteret

Merforbruget skyldes primært forsinkede besparelser på projektet ’Kloge m2’, hvor der mangler salgsindtægter og driftsbesparelser for 9,5 mio. kr. Beløbet er inklusiv overførsel af ikke-realiserede besparelser på 5,8 mio. kr. fra 2021 – 2023, salg af bygninger i 2024, etableringsudgifter i realiseringen af ’Tættere sammen’ og driftsbesparelser. Flere af Kapacitetsudvalgets anbefalinger kan først realiseres i de kommende regnskabsår.

Puljen til udvendig bygningsvedligehold og tekniske installationer i Ejendomme & Service er i år 6 mio. kr. mindre end normalt. Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det skyldes to tidligere ikke planlagte vedligehold ved Tørring Camping og asbestsanering på Stjernevejskolen samt øvrige nødvendige investeringer, som finansieres af puljen i 2025.

På Kultur & Fritid og landdistrikter forventes et samlet mindreforbrug på 8 mio. kr. Det skyldes bl.a., at nogle afsatte puljemidler bevilges i 2024, men bliver først udbetalt i årene efter, når projekterne er afsluttede. Det gælder eksempelvis midler fra LUP-puljen, udviklingspuljen med videre.

Udvalget for Teknik og Miljø forventer at bruge 5 mio. kr. mere end budgetteret

Ved udgangen af marts er budgettet til vintervedligehold overskredet med 1 mio. kr. Der skønnes et merforbrug for året på mindst 3,5 mio. kr.

Der forventes en merudgift på ca. 1,5 mio. kr. på forsyningsområdet. Det skyldes blandt andet merudgifter for henteordningen vedrørende affaldsområdet. Over en årrække skal det ”hvile i sig selv”.

Udvalget for Vækst og Klima forventer at bruge 0,5 mio. kr. mere end budgetteret

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på vandløbsvedligeholdelse som følge af ekstraordinære undersøgelser samt efterfølgende behov for oprensning.

Anlæg: Forvaltningen forventer at bruge 36 mio. kr. mindre end budgetteret

Mindreforbruget skal ses i lyset af udskydelse af anlægsarbejder m.v., som udgør i alt 37 mio. kr., hvilket blandt andet omfatter daginstiutionen i Tørring, varmekonvertering/energibesparelser samt Ringvej Øst.

Der forventes samtidig at ske en forskydning af indgåede salgsindtægter på i alt 1 mio. kr. Dette omfatter både mer- og mindreindtægter i forhold til det budgetlagte.

Likviditet

Likviditet udgør ultimo juli 168,2 mio. kr., hvilket er 9,7 mio. kr. mere end ved udgangen af juni måned. Likviditeten forventes at have en jævn svag stigning resten af året til et niveau omkring 200 mio. kr.

Indstilling

at budgetopfølgningen indenfor udvalgets eget område drøftes og tages til efterretning.

Beslutningstema

Orientering om KL's høringssvar til Ekspertgruppens anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

Ekspertgruppen kom i juni med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. Hen over sommeren er der kommet tilkendegivelser fra de fleste aktører på arbejdsmarkedsområdet.

KL har i sit høringssvar fokuseret på centrale politiske tilkendegivelser vedrørende beskæftigelsesindsatsens formål, de økonomiske konsekvenser (de 3 mia.), anbefalinger til frisættelse og afbureaukratisering samt implementering og indfasning. Herudover er der mere specifikke bemærkninger til anbefalingerne om uddannelsesordninger, de unge, de udsatte voksne, de sygemeldte og endelig om opgavefordeling, organisering og styring.

KL er bekymret for økonomien og opfordrer til at genoverveje de 3 mia. kr.

KL har hele tiden sagt, at man ikke kan spare 3 mia. kr. på beskæftigelsesindsatsen, uden at det går ud over borgere og virksomheder.

Det fremgår klart af ekspertgruppens anbefalinger, at forenklinger af loven, krav til organisering og den statslige styring kun giver besparelser på 1,2 mia. kr. Hele 1,6 mia. kr. må ekspertgruppen finde på mindre indsats til de unge, udsatte voksne og dagpengemodtagere.

KL ønsker helt grundlæggende et stærkt beskæftigelsessystem, der effektivt kan hjælpe borgere og virksomheder, så fremtidens beskæftigelsesindsats matcher situationen på arbejdsmarkedet og bidrager positivt til et øget arbejdsudbud. KL opfordrer til, at sparekravet på 3 mia. kr. genovervejes.

Herudover problematiserer KL anbefalinger om, at udgifter til beskæftigelsesindsatser flyttes ind under servicerammen. Det skyldes særligt to ting. For det første, at der er tale om konjunkturfølsomme udgifter og for det andet, at det vil ramme kommunerne meget forskelligt.

KL bakker op om frisættelse og afbureaukratisering

KL bakker op om den frisættelse og afbureaukratisering, ekspertgruppen foreslår. KL er enig med ekspertgruppen i, at en reform både skal omfatte selve beskæftigelsesindsatsen, rådighed og sanktioner, krav til organisering og opgør med den statslige detailstyring.

Den videre proces for ekspertgruppens anbefalinger

Det forventes, at regeringen kommer til at køre en meget lukket proces i efteråret, hvorfor det er vigtigt at være en synlig aktør hos regeringspartierne. KL vil i løbet af efteråret have fokus på netop dette – både alene og i samarbejde med andre aktører.

KL's bemærkninger vil blive gennemgået på mødet.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning

Beslutningstema

Invitation fra Danske Handicaporganisationer til temaaften den 10. september 2024.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Udvalget for Beskæftigelse har modtaget en invitation fra Danske Handicaporganisationer til temaaften den 10. september 2024.

Invitationen er vedhæftet som bilag.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Indstilling

• at Udvalget for Beskæftigelse beslutter, at Viggo Kjær Poulsen og Dorrit Haulrich deltager til ovennævnte arrangement.
• at der gives kørselsgodtgørelse for deltagelse jf. kommunalbestyrelsens retningslinjer afsnit 2.7.

Beslutningstema

Orientering fra formanden.