Handicaprådet - Dagsordener og referater

Beslutningstema

Mødes fraværende noteres her.

Der er afbud fra Anne Lise Pedersen. Hendes suppleant Marie Damgaard Rasmussen, deltager i mødet.

Beslutningstema

Høring af det teknisk-administrative forslag til budget 2027-2030.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen er i fuld gang med budgetlægningen til budget 2027-2030, som forventes vedtaget den 8. oktober 2026.

På den baggrund sendes forslag til teknisk- administrativt budget 2027-30 i høring i perioden den 7. til 16. september 2026 blandt høringsberettigede parter i form af:

• Seniorråd
• Handicapråd
• MED-udvalg
• Skole- og dagtilbudsbestyrelser
• Selvejende institutioner
• Faglige organisationer
• Lokalråd
• Landdistrikts-, Kultur- og Fritidsudvalget

Afsæt for budgetforslag – et budget i ubalance
Budgetforslaget tager afsæt i Økonomisk Politik for Hedensted Kommune, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen april 2023 og står på skuldrene af en længere proces med involvering af Kommunalbestyrelsen og kerneområderne gennem blandt andet:

• Visionsproces for Kommunalbestyrelsen foråret 2026
• Status på områderne i fagudvalgene i foråret 2026
• Godkendelse af befolkningsprognose i Kommunalbestyrelsen maj 2026
• Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL juni 2026

Det er i høj grad økonomiaftalen mellem regeringen og KL, som danner fundamentet for kommunernes økonomi. Fra 2026 til 2027 reducerer økonomiaftalen Hedensted Kommunes budget med i alt 124,8 mio. kr. Reduktionen i det samlede budget drejer sig primært om implementering af diverse reformer, som også indebærer opgavefrafald. Det dækker dog over en række positive og negative bevægelser i form af demografiske tilpasninger, mere positive konjunkturskøn, ændringer ifm. lov- og cirkulære-programmet, tekniske justeringer mv.

Budgettet bærer præg af en ubalance på 47,8 mio. kr. i 2027. Afsættet for det teknisk-administrative budgetforslag er således at kompensere for denne ubalance.

Dette gøres ved følgende greb

• Der er udeladt udmøntning for 7,9 mio. kr. af lov- og cirkulæreprogram og andre reguleringer, hvilket udgør en varig besparelse
• Der gennemføres en varig besparelse på 5 mio. kr. på administrationen
• Der foretages en 1-årig reduktion af pris- og lønfremskrivninger på 20 mio. kr. (fra 103 mio. kr.)
• Anlægsniveauet reduceres til ca. 70 mio. kr. i 2027, men øges fra 2029 og frem

Strukturel ubalance på det specialiserede socialområde
I det teknisk-administrative budgetforslag er der som udgangspunkt ikke prioriteret yderligere midler til håndtering af de strategiske udfordringer ift. det specialiserede socialområde, som udgør 40-50 mio. kr. årligt. Handleplanerne for området viser, at vi lykkes med de initiativer, vi tager, men ny lovgivning, nye opgaver og særligt højere enhedspriser presser budgetterne. Med det teknisk-administrative budgetforslag lægges op til, at der arbejdes med én samlet langsigtet plan på tværs af udvalgene. På den korte bane arbejdes på at kunne afsætte midler i 2026 til områderne i 2027. Der lægges op til, at tidligere udarbejdede budgetanalyser af områderne skal genbesøges, ligesom der lægges op til en budgetanalyse af de samlede indsatser for unge.

Budgettet tager afsæt i statsgaranti
Det teknisk-administrative budgetforslag 2027-30 er baseret på statsgarantien.

Såfremt selvbudgettering politisk ønskes anvendt, kvalificeres dette i den politiske forhandlingsproces frem mod endelig politisk vedtagelse af et budget.

Videre proces
Den politiske forhandling af budgettet foregår på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 17. – 18. september 2026. Budgetforslaget for 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030 undergår 2 obligatoriske behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum - 1. behandlingen den 17. september 2026 og 2. behandlingen den 8. oktober 2026.

På Kommunens hjemmeside findes alt materialet vedrørende det teknisk-administrativt forslag til budget 2027-2030, som er beskrevet her og i vedlagte bilag.
Det er også på hjemmesiden, at man som høringsberettiget part afgiver sit høringssvar.

Vedlagte bilag
Økonomiudvalgets sagsfremstilling til forslag til budget 2027-2030
Bilag 1 Budgethæfte 2027-forslag
Bilag 2 Hovedtalsoversigt budgetforslag 2027-2030

Indstilling

at Handicaprådet drøfter det teknisk-administrative forslag til budget 2027-2030.og udarbejder et høringssvar.