Udvalget for Teknik og Miljø skal beslutte udmøntning af budgetreduktionerne i Budget 2023 på udvalgets område.
I budget 2023 er der besluttet en række budgetreduktioner under udvalgets område:
Budgetreduktionerne udmøntes i driftsbudgetterne inden for udvalgets område på vejdrift, vintervedligehold samt Materielgården. Der er forslag til udmøntning beskrevet i sagsfremstilling.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.
Status og forslag til udmøntning:
- Vintervedligehold og vintervagter: Der er ved at blive indkøbt vejrmålestationer, så der ved udkald kan bestilles mere præcise kørsler efter reelt behov for saltning. Der reduceres til kun 1 vintervagt i de 3 ydermåneder med opstart 1. marts 2023. Opstart af proces med revideret vinterregulativ og udbud af vinterdriften er igangsat. Der vil i foråret 2023 blive fremsat forslag til servicejusteringer i det gældende regulativ i forhold til budgetreduktionen, som kan gælde fra sæsonen 2023-24.
- Genbrug af brøndslam: Procedure for genbrug af brøndslam er igangsat. 700 t. brøndslam forventes sorteret årligt og 90 % kan genindbygges som kantsikring i rabatter langs vejene. Der spares en udgift på ca. 200.000 kr til deponering, hvor der dog skal fraregnes 60.000 kr til ekstra håndtering og genindbygning af materialet.
- Materielgården:
Materielgårdens budgetbevilling under driftsområdet Teknik & Miljø er på ca. 1,4 mio. kr. Al yderligere finansiering af Materielgårdens drift med en samlet omsætning på ca. 34 mio. kr betales af de respektive driftskonti på udvalgets område eller arbejder, der udføres for øvrige områder i kommunen; det drejer sig om skolebuskørsel, 2,9 mio. kr, rottebekæmpelse 2,1 mio. kr, genbrugsstationer 8,9 mio. kr, diverse ad hoc opgaver med mere 4,0 mio. kr, stadion 2,3 mio. kr, institutioner og skoler 0,4 mio. kr, samt vejdriftsområdet under udvalget med 13,5 mio. kr. Se vedlagte bilag.
Materielgården fakturerer 324 kr/t for en medarbejder inklusiv bil og småmaskiner. Derudover faktureres større maskiner efter brug med timesats for drift og afskrivning.
For at imødegå besparelserne planlægges/er følgende tiltag igangsat: 1,5 stilling er ikke genbesat. Derudover igangsættes en reduktion med 2 stillinger i mandskabet. Nyinvesteringer i maskinparken genvurderes kritisk i forhold til anvendelse og omkostninger. For at spare på de faste omkostninger samles al driftspersonale så vidt muligt på Materielgården i Hedensted i vinterhalvåret, med start 1. november 2022 til medio marts 2023 således, at materielgårdene i Tørring og Juelsminde lukkes mest muligt ned i perioden.
Besparelsen på 1 mio. kr foreslås gennemført på en af følgende måder:
Dog kan laves en forøgelse af materielgårdens indtægter på 500.000 kr, ved at hæve timelønnen med 5 kr/time på udførende arbejder.
Herudover foreslås at reducere græsklip med 0,5 mio. kr, som beskrevet i forvaltningens sparekatalog. Sparekataloget er tidligere præsenteret for Teknik & Miljø. Dette gøres ved at lave mere biodiversitet på de grønne områder.
Færre eksterne leverandører:
Budgetskema med udvalgets budgetposter på området er vedlagt.
| at | udvalget beslutter, hvordan budgetreduktionerne skal udmøntes. |
Udvalget for Teknik & Miljø besluttede ikke at reducere græsklipning med 500.000 kr, men i stedet at finde besparelsen på andre områder, som for eksempel konsulenthonorar.
Udvalget imødekommer forslaget om at hæve timeprisen på honorar på 5 kr pr. time på udførte arbejder.
Udvalget har tillid til, at Leder af Materielgården udmønter besparelsen på hensigtsmæssig vis.