Udvalget får en gennemgang af genbrugsstationernes økonomiske situation og skal tage stilling til, om denne skal have indvirkning på taksterne for 2024.
Ingen bemærkninger
I forbindelse med fastlæggelsen af takster og gebyrer for 2023 tog udvalget den 10. august 2022 stilling til en stigning i miljøgebyret som følge af, at genbrugsstationerne over tid havde oparbejdet en gæld på ialt 13,5 mio. kr. Årsagerne til gældsopbygningen var ikke entydige men knyttede sig til uforudsete og stigende omkostninger såvel som færre indtægter end planlagt over en længere periode. Udvalget bad om forslag til, hvordan økonomien kunne forbedres for genbrugsstationerne samt en kulegravning af økonomien.
Forvaltningen har ikke været i stand til at prioritere en dybere analyse af genbrugsstationernes økonomi før nu på grund af for få ressourcer.
Det er dog et ønske fra forvaltningens side, at udvalget skal have mulighed for at forholde sig til den økonomiske situation og få forelagt økonomien, inden der skal tages beslutning om takster og gebyrer for 2024. Derfor er behandlingen af takster og gebyrer planlagt til et kommende udvalgsmøde, således af økonomien for genbrugsstationerne kan gennemgås og udvalget kan tage stilling til, om det ønsker at gennemføre eventuelle korrektioner eller forbedringer, samt om analysen skal have implikationer for næste års gebyrfastsættelse.
Forvaltningen har kigget på økonomien for genbrugsstationerne på følgende måder:
- indtægternes udvikling over de seneste 10 år. Størrelse og arten af indtægter
- udgifternes udvikling over de seneste 10 år. Størrelse og arten af udgifter
- forklaringer på afvigelser i forhold til budget og i forhold til en økonomi i balance (*)
- mulige korrektioner samt sikring af budgetoverholdelse i fremtiden
Resultatet af undersøgelsen eftersendes som bilag, så udvalget har det senest en uge før udvalgsmødet.
(*) Over den 10 årige periode 2013-2022, har der været et økonomisk underskud i 7 af årene, og udviklingen i gælden er gået fra en samlet opsparing på -10,5 mio. kr ultimo 2014 til et samlet underskud på +13,5 mio. kr ved udgangen af 2021. Dette underskud blev reduceret i 2022, således at det aktuelle underskud er på ca. 11 mio. kr.
Gældende Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører med videre
Miljøbeskyttelsesloven § 48
Hedensted Kommunes regulativ for husholdningsaffald 2022
| at | udvalget på baggrund af den økonomiske gennemgang tager stilling til følgende: |
- om der skal laves yderligere undersøgelser
- om analysen skal have konsekvenser i forhold til fastsættelsen af gebyrer for genbrugsstationernes ydelser i 2024
Udvalget for Teknik & Miljø drøftede sagen og besluttede ikke at gøre nye tiltag men at følge udviklingen af genbrugsstationernes økonomi løbende.