Udvalget for Teknik & Miljø skal tage stilling til byggeri af nye mandskabsfaciliteter og udvidelse af hal på Hornsyld genbrugsstation.
Genbrugsstationerne er en del af affaldsområdet, som skal hvile i sig selv og finansieres af miljøafgiften, som opkræves alle beboelser i kommunen.
Udgiften vil påvirke mellemværendet mellem kommunen og forsyningsområdet.
I forbindelse med projektering og udbud har det vist sig, at det endelige budget for projektet blive væsentlig højere end det frigivne rådighedsbeløb. Efter gennemført licitation af opgaven står det således klart, at de samlede omkostninger ved projektet vil blive 5,0 mio. kr.
Investeringen på yderligere 2,4 mio. kr vil belaste kommunens likviditet negativt, da investeringen i første omgang skal finansieres fra kassebeholdningen.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2022 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr til byggeri af nye mandskabsfaciliteter og udvidelse af hal på Hornsyld Genbrugsstation.
Økonomi gør opmærksom på, at med denne sag bliver forudsætningerne ændret.
Udvalget for Teknik & Miljø godkendte på sit møde den 6. april 2022 et forventet budget på projektet på 2,6 mio. kr.
Team Ejendomme har i forbindelse med projektering og udbud erfaret, at det endelige budget for projektet blive væsentlig højere end det frigivne rådighedsbeløb. Efter gennemført licitation af opgaven står det nu klart, at de samlede omkostninger ved projektet vil blive 5,0 mio. kr.
Derfor anmodes udvalget om fornyet stillingtagen til frigivelse af et beløb svarende til det endelige resultat af den afholdte udbudsrunde. Beløbet fremgår af vedhæftede bilag.
Miljøafgiften for 2023 blev hævet for at afbetale på en opbygget gæld på genbrugsstationerne. En højere omkostning på byggeriet vil betyde en længere afviklingstid på denne gæld.
Alternativt må byggeprojektet sættes i bero. Dettte forudsætter dog, at der findes en anden og midlertidig løsning på de akutte problemer med mandskabsfaciliteterne på pladsen. Den eksisterende mandskabs-pavillon er meget simpel, og loftet/taget er ved at falde ned. Dette kan løses midlertidig ved at opsætte en nyere brugt pavillon. Omkostninger og vilkår i den forbindelse forelægges på mødet.
| at | byggeprojektet sættes i bero, og at der arbejdes videre med at forbedre mandskabsfaciliteterne med en pavillon-løsning. |
Forvaltningens indstilling godkendes.