Orientering om, hvordan forbruges forventes at holde i forhold til budgettet.
Fremgår under sagsfremstilling
Månedsopfølgningen har været punktsat på Kommunalbestyrelsens møde 27. April 2022. Efter behandlingen i Kommunalbestyrelsen sættes den på de stående udvalg i forhold til at drøfte månedsopfølgningen inden for udvalgets eget område.
Årets første månedsopfølgning hviler på et foreløbigt erfaringsgrundlag. Marts-opfølgningen viser en forventning om, at de korrigerede budgetter forventes overholdt, bortset fra Beskæftigelse, hvor forventede merudgifter til sygedagpenge på 13 mio. kr. kun delvis opvejes af mindreforbrug på øvrige overførselsområder.
En række faktorer vil påvirke udgifterne i de kommende måneder, men er p.t. udeladt i forbrugsforventninger på grund af usikkert og uafklaret grundlag. Det drejer sig om:
På anlægsområdet forventes p.t. et merforbrug på netto 68 mio. kr., som overvejende skyldes udskudte anlægsindtægter til 2023
at | Udvalget drøfter månedsopfølgningen inden for eget område og tager den til efterretning. |
Udvalget for Teknik & Miljø drøftede månedsopfølgningen inden for eget område og tog den til efterretning.