Budget 2017. Udmøntning af budgetaftalen.
Udvalget skal i henhold til budgetaftalen foretage følgende budgetjusteringer:
Projekter | 583.000 kr. |
|
|
|
Tillid - kolde timer | 415.000 kr. |
|
|
|
Konsulenter | 100.000 kr. |
|
|
|
Geninvestering | 378.000 kr. |
|
|
|
I alt | 1.476.000 kr. |
|
|
|
Byrådet godkendte i møde den 26. oktober 2016, sag nr. 133, udmøntning af budgetaftalen for 2017.
Budgetaftalen indeholder en række indsatser, hvor de to grundlæggende pejlemærker er henholdsvis at reducere omkostninger uden, at dette skal forringe kommunens serviceniveau og at understøtte kerneopgaven ved en forstærket fokus på at flytte tidsforbrug fra ”kolde timer” til ”varme timer”.
Udvalgets andel af geninvesteringspuljen i 2016 (=378.000 kr.) blev overført til budget for vandløbsvedligeholdelse.
I det vedlagte bilag ”Udmøntning af tilpasninger i budget 2017” er anført udvalgets bidrag til den økonomiske udmøntning af de enkelte initiativer i budgetaftalen, og udvalget skal tilrettelægge en proces, der – som udgangspunkt - skal lede frem til forslag til en realisering af udvalgets økonomiske bidrag inden årets udgang.
Eftersom initiativernes udmøntning på de enkelte udvalg er foretaget på grundlag af indledende og overordnede vurderinger, kan den konkrete realisering af det enkelte initiativ medføre et resultat, der afviger fra udvalgets måltal.
I disse situationer må udvalget efter behov vurdere, om realiseringen af de øvrige initiativer medvirker til at udvalget samlet set overholder budgetreduktionen eller, om udvalget skal igangsætte andre budgetkorrektioner.
Til udvalgets drøftelser vedlægges:
| at | udvalget har en indledende drøftelse af udvalgets bidrag til budgetaftalens udmøntning |
Der arbejdes videre med sagen og genoptages ved næste møde.