Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt Østdeponi og ESØ kan arbejde videre med henblik på en fusion af de 2 selskaber, og hvorvidt Hedensted Kommune, hvis det videre arbejde viser et positivt resultat, er indstillet på at tiltræde en fusionsaftale mellem de 2 selskaber.
Affaldsområdet er takstfinansieret, og omkostningerne forbundet med afsætning af genanvendelige affaldsfraktioner fra husholdninger finansieres af miljøafgiften, som er pålagt alle husholdninger. Umiddelbart lægges der ikke op til ændringer.
Som det fremgik af orienteringen på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. august 2013, har bestyrelsen for Østdeponi den 20. februar 2013 besluttet, at der skulle tages kontakt til ESØ 90 I/S med henblik på at undersøge mulighederne for fremtidigt samarbejde og evt. fusion.
Efter det politiske møde i august 2013 har de 2 affaldsselskaber samt de 6 involverede kommuner arbejdet videre med undersøgelse af, om der er et potentiale for afsætning af genanvendeligt husholdningsaffald ved fusion af de 2 selskaber. Til dette arbejde har der været knyttet en ekstern rådgiver, Rambøll.
På baggrund af oplysninger om indsamlede affaldsmængder, årsregnskaber samt erfaringstal er opgjort henholdsvis omkostningerne ved afsætning af genanvendeligt affald i 2012 for hver enkelt kommune samt omkostningerne, som kommunerne ville have afholdt i 2012, hvis kommunerne havde afsat det genanvendelige affald fælles i 2012.
En forudsætning for selskabernes fusion er, at alle 6 kommuner forpligtiger og binder sig til at afsætte alt det genanvendelige affald fra husholdningerne gennem selskabet.
Beregningerne viser, at såfremt kommunerne i 2012 havde afsat de genanvendelige materialer gennem de mest fordelagtige afsætningskanaler samlet set blandt kommunerne, ville der have været et potentiale ved fælles afsætning af de genanvendelige fraktioner samlet på ca. 4,8 mill. kr.
Udgangspunktet for dette potentiale er de faktisk opnåede afsætnings- og behandlingspriser i 2012 blandt de 6 kommuner. Generelt er der dog stor variation over tid på opnåede afsætningspriser. Potentialet på ca. 4,8 mill. kr er derfor ikke en fast størrelse, der kan gentages år efter år, men et udtryk for hvordan potentialet kan beregnes i 2012.
Et fald i dagsprisen på verdensmarkedet på en given fraktion vil slå igennem hos alle modtagere af denne fraktion og påvirke kommunernes omsætning. Dette gælder uanset, om kommunen afsætter selv eller via et fælles selskab. Samme forhold er gældende, hvis prisen stiger.
Alle 6 kommuner vil ifølge Rambølls beregninger have en fordel af at afsætte det genanvendelige affald samlet. Dog er der store forskelle kommunerne imellem på, hvor stor denne beregnede fordel ved at have afsat affaldet fælles i 2012 ville have været.
Opgørelse af transportomkostningerne i det fælles scenarie er overført direkte fra opgørelsen af transportomkostninger for den enkelte kommune i 2012. Det betyder, at der er taget udgangspunkt i en situation, hvor transportbehovet er uændret. Ved at tage udgangspunkt i de opgjorte transportomkostninger fra 2012 er udgiften fortsat ikke opgjort på den enkelte fraktion for alle kommunernes vedkommende. Der er således ikke taget højde for transportoptimering. Rambøll vurderer, at transportomkostningerne er opgjort meget konservativt ved anvendelse af denne metode, og at der ved en beslutning om etablering af et fællesskab omkring afsætning af det genanvendelige affald vil være en mulighed for at optimere på denne post.
Omkostningerne til administration i det fælles scenarie er opgjort som udgifter pr. kommune til et fælles selskab for håndtering og afsætning af det genanvendelige affald. Der er taget udgangspunkt i den takst, som der idag betales til ESØ for vejeadministration. Ved at udregne administrationsudgiften på denne måde er det Rambølls vurdering, at omkostningerne er estimeret højt. Rambøll vurderer dog, at overestimeringen er begrænset. De samlede udgifter til administration i det fælles scenarie stiger med ca. 900.000 kr, heraf udgør Hedensted kommunes andel ca. 230.000 kr.
De beregnede omkostninger er baseret på gennemsnitsbetragtninger, og i praksis vil der være mange lokale forhold, som skal afvejes for den enkelte kommune, inden afsætning kan ske fælles. Det tager gennemsnitsbetragtningen ikke højde for.
Opgørelsen af de eksisterende omkostninger ved afsætning, transport og administration er behæftet med usikkerhed i forhold til specifikation pr. affaldsfraktion. Dette skyldes, at regnskaberne i de enkelte kommuner i 2012 ikke er opgjort med en sådan detaljeringsgrad, der gør det muligt uden at gennemgå hver enkelt faktura. Opgørelsen af udgifter ved fælles afsætning er udarbejdet med en række nøgletalsbetragtninger. Trods disse usikkerheder i opgørelsen af omkostningerne for kommunerne i 2012 samt beregning af omkostninger ved fælles afsætning i 2012, er det vurderingen, at der ville have været et økonomisk potentiale at realisere, hvis den fælles afsætning havde været gennemført i 2012.
Det er ligeledes Rambølls vurdering, at selv om beregningen er lavet for 2012, vil betragtningerne kunne overføres til 2014, og der vil være et økonomisk potentiale ved fælles afsætning.
For Hedensted Kommunes vedkommende viser beregningen et mindre overskud.
En konsekvens af en fusion vil dog være, at kommunen forpligtiger og binder sig til at afsætte alt genanvendeligt affald fra husholdningerne til selskabet. Det vil således ikke længere være muligt for kommunen selv at afsætte affaldet, og det er således ikke længere kommunen, der indgår aftaler med indsamlere mm.
ESØ og Østdeponi ønsker på baggrund af ovenstående undersøgelse at arbejde videre med en fusion af de 2 selskaber.
De 6 ejer-kommuner skal i den forbindelse tilkendegive, om det en god idé at arbejde videre med analyser med henblik på en fusion af de 2 affaldsselskaber. Kommunerne skal endvidere tilkendegive, at de er indstillet på at tiltræde en fusion af selskaberne, hvis det videre arbejde viser, at der et økonomisk potentiale at realisere.
Det grundlag for en fusion, som tilvejebringes i det videre arbejde med udgangspunkt i vedlagte hensigtserklæring, skal politisk behandles og godkendes, inden en fusion kan realiseres.
Bilag eftersendes.
Beslutning skal meddeles til de øvrige 5 kommuner samt de 2 affaldsselskaber
lov om kommunal styrelse
| at | sagen drøftes med henblik på indstilling til Byrådet om, at Byrådet beslutter, |
hvorvidt ESØ og Østdeponi kan arbejde videre med analyser med henblik på en fusion af de 2 selskaber, og hvorvidt Hedensted Kommune, under forudsætning af at ovennævnte analyser viser et positivt potentiale, er indstillet på at tiltræde en fusion af de 2 selskaber.
Udvalget indstiller til byrådet, at hensigtserklæring af 19. december 2013 underskrives således, at ESØ og Østdeponi kan indlede analyser og forhandlinger med henblik på fusion af de 2 selskaber.
Fraværende: Lars Poulsen