Ændring af budget 2016 (rådighedsbeløb) for anlæg vedrørende bolig- og erhvervsformål.
Budgettet for 2016 (rådighedsbeløb) forventes at give mindreindtægter på ca. 5,2 mio. kr. for så vidt angår manglende indtægter ved salg af grunde til bolig- og erhvervsformål. Der er dog tale om tidsforskydning, idet indtægter på i alt ca. 10,5 mio. forventes at indgå i 2017 i stedet for 2016.
For så vidt angår byggemodning forventes mindreudgifter på ca. 6,1 mio. kr. Der er dog også her hovedsageligt tale om tidsforskydning, idet udgifter på ca. 7,7 mio. kr. forventes afholdt i 2017 i stedet for 2016. Vedrørende Skovhavegård, Stouby: Her forventes en merudgift i 2016 på 2,4 mio. kr. til det samlede projekt. Samtidig giver det i 2017 en merindtægt fra Hedensted Spildevand på 0,55 mio. kr.
Totalt set forventes der et "overskud" til anlæg til bolig- og erhvervsmål på ca. 0,9 mio. kr. i 2016.
I løbet af 1. kvartal 2017 forventes overførslerne berigtiget i forbindelse med den politiske behandling af øvrige overførsler.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
I forbindelse med gennemgang af alle aktive anlæg vedrørende køb og salg samt byggemodning til bolig- og erhvervsformål kan der konstateres behov for bevillingsmæssige justeringer, se vedhæftede bilag.
Omkring køb og salg er der tale om, at der dels ikke er indgået alle de indtægter, som budgetteret, og dels at der er tale om udskydning af indtægter til 2017. Omkring byggemodning er der dels tale om merudgifter i forhold til budgetteret, og dels at der er tale om udskydning af projekter til 2017.
| at | der sker ændringer i budgetbeløb 2016 (rådighedsbeløb) på det enkelte anlæg, som anført i vedlagte bilag |
| at | anlægsbevilling vedrørende Skovhavegård, Stouby forøges som anført |
Anbefales.