Dagsordener og referater

Beslutningstema

Som konsekvens af ændret behandlingspris for affald til forbrænding, skal udvalget beslutte om reduktionen i forbrændingsprisen helt eller delvist skal anvendes til ekstra afdrag på kapitaludligningen til Energnist (tidligere L90). Taksterne for 2016 skal behandles på udvalgets møde i juni.

Økonomi

Affaldsområdet et takstfinansieret. Forbrændingsprisen har indflydelse på dels dagrenovationstaksten og miljøgebyret. Der er i taksten for 2015 allerede indregnet en takst på 466 kr/tons. Ændres denne pris, har det indflydelse på taksten og budgettet.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet i Energnist den 21. april 2015 besluttede bestyrelsen at indstille til selskabets repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 at reducere behandlingsprisen pr. 1. juli 2015 samt behandlingsprisen for 2016. Der er i materialet opstillet en forventet behandlingspris for årene 2017-2019. Som en del af fusionsaftalen er behandlingsprisen baseret på en solidaritetspulje samt en kompensation, som skal udlignes over de første 5 år - hvorefter både de tidligere TAS og L90 kommuner skal opkræves samme behandlingspris. For de gamle L90 kommuner betyder det en lavere behandlingspris i 2015 - 2017, hvorefter den forventes at stige til nuværende niveau i 2018/19.

For Hedensted Kommunes vedkommende er der endvidere et tillæg til behandlingsprisen, der dækker aconto opkrævning af kapitaludligningsbidraget i henhold til aftalen af 6. oktober 2011 om fuldt medlemskab af det tidligere L90.

I 2014 og 2015 er dette tillæg fastsat til 46 kr./ton. Opgørelsen for 2014 viser imidlertid, at mængderne til forbrænding ikke var så store som forudsat i beregningen. Der er derfor afdraget 90.000 kr mindre end planlagt. Det betyder, at tillægget skal forhøjes for, at vi kan nå at afdrage over den aftalte tidsperiode på 10 år.

Med vedtagelsen af affaldshåndteringsplanen den 17. december 2014 bliver der de kommende år intensiveret i bestræbelserne på at flytte affald fra forbrænding til genanvendelse, hvorfor det umiddelbart må påregnes, at de samlede mængder af affald til forbrænding fra Hedensted Kommune vil falde.

I forbindelse med vedtagelsen af taksterne for 2015 er der budgettet med en behandlingspris til forbrænding, så taksten for affald til forbrænding i 2015 reelt bør være på 466 kr./ton. At ændre en takst midt i et år vil betyde at der skal ombudgetteres og den nye takst godkendes af byrådet. Herefter vil der eventuelt skulle reguleres på allerede opkrævede gebyrer.

Administrationen foreslår at den lavere behandlingspris anvendes til at forhøje tillægget på afdraget på kapitaludligningen. Det vil betyde, at vi får mulighed for at holde taksterne jævnt på samme niveau i hele perioden fremfor henholdvis at sænke og hæve taksterne. Det vil samtidig også betyde, at den justering af tillægget til aconto betaling af kapitalindskuddet, der under alle omstændingheder bør ske som følge af faldende mængder, ikke bliver lineær.

Administrationen har foreslået 3 forskellige modeller.

Model 1;

Taksten for affald til forbrænding i 2015 bibeholdes hele året på 466 kr./ton.

Tillægget i 2016 og de efterfølgende år forhøjes fra de nuværende 46 kr. til 55 kr./ton, så det afpasses efter de faldende mængder.

Model 2;

Taksten for affald til forbrænding i 2015 bibeholdes hele året på 466 kr./ton.

Taksten i 2016 og 2017 bibeholdes uændret på 466 kr./ton, så reduktionen i behandlingsprisen finansierer en forhøjelse af aconto afdragene på kapitaludligningen. I 2018 justeres aconto-afdraget til 48 kr./tons, og der opkræves ekstra 20 kr.

Model 3;

Taksten for affald til forbrænding i 2015 bibeholdes hele året på 466 kr./ton.

En del af prisnedsættelsen i behandlingsprisen (20 kr) tillægges aconto-afdragene i 2016 til 2018. Fra 2018 justeres det "ordinære" tillæg til aconto-afdraget til 48 kr./ton, så det tilpasses de faldende mængder.

Oversigt over taksten (med de budgetforslag der pt. er til rådighed)

På mødet fremvises konsekvensen i afviklingen i kapitalindskudet for de 3 modeller.

Administrationen indstiller,

Beslutning

Taksten for affald til forbrænding for 2015 bibeholdes på 466 kr/ton og model 2 danner grundlag for budgetlægning og takstberegning for 2016.