Der skal tages stilling til ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2015-17 til energirenovering af kommunale bygninger under det midtjyske ELENA projekt, "CeDEPI".
Der ansøges om en anlægsbevilling på 47,35 mio. kr til kommunens samlede udgifter til investeringer, egenbetaling og kommunikation i perioden 2015 - 2017. Der søges rådighed over beløbet således:
År | 2015 | 2016 | 2017 |
Udgift mio. kr. | 11,5 | 15,85 | 20,0 |
Anlægsudgifter til energibesparende foranstaltninger kan lånefinansieres med udgangspunkt i Byrådets beslutning af 30. oktober 2013 om en tilbagebetalingsperiode på 12 år. I projektperioden finansieres via byggekredit, som herefter konverteres til et samlet lån med løbetid på 12 år.
Ydelser på lånet finansieres ved, at de enkelte bygningsansvarliges driftskonti reduceres løbende med den opnåede besparelse på forbrug til el, varme eller vand mm. Projekternes samlede tilbagebetalingstid vil være op til 10 år.
Der forventes en indtægt ved salg af værdien af energibesparelserne i størrelsesorden 1,5 mio. kr. i projektperioden. Indtægten tilføres puljen 'Salg af energibesparelser', der kan udnyttes til yderligere energibesparende foranstaltninger. Heraf forventes 600.000 kr. anvendt til finansiering af udgifter i anden sag om energistyring. Der ansøges derfor om anlægsbevilling til indtægter på yderligere 0,9 mio. kr. fra kommunens salg af energibesparelser i perioden 2015 - 2017 med rådighedsbeløb på 50.000 kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,65 mio. kr. i 2017.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Byrådet vedtog 30. oktober 2013 at deltage i en fælles kommunal og regional ansøgning til EU. Byrådet tilsluttede sig samtidig samarbejdsaftalen mellem kommunerne og Region Midjylland, hvorefter Region Midtjylland er projektansvarlig over for EU og varetager den overordnede projektkoordinering og -styring. Byrådet besluttede endvidere, at tilbagebetalingstiden for kommunens energiinvesteringer hæves til maksimalt 10 år for perioden 2014-17, og at energiinvesteringer finansieres via lånoptagelse over 12 år.
Udvalget for Teknik blev den 12. august 2014 orienteret om, at ELENA projektet i juni 2014 er godkendt i EU, og at projektet er døbt "CeDEPI". 11 kommuner i Region Midtjylland og 4 institutioner under Region Midtjylland deltager i projektet. De samlede energiinvesteringer udgør 439 mio. kr. Alle projektaftaler skal være indgået med udgangen af juni 2017. En del af den konkrete gennemførelse kan således foregå efter 1. juli 2017.
Byrådet vedtog den 25. april 2012, at værdien af energisparende tiltag sælges til energiselskab, og at provenuet anvendes til "yderligere" energibesparende foranstaltninger.
ELENA projektet var oprindeligt estimeret til at gennemføre energiinvesteringer i offentlige bygninger for ca. 545 mio. kr. med ELENA-støtte på ca. 24,5 mio. kr. til at forberede investeringsprogrammet. Støtten udmøntes ved en kombination af udstationerede medarbejdere i kommunerne, ekstern konsulentbistand samt sekretariatsbistand fra Region Midtjylland. De hensigtsmæssige investeringer for Hedensted Kommune blev vurderet til ca. 45 mio. kr. til at styre og regulere bygningers varme- og ventilationsanlæg, til udskiftning af eksisterende varmekilder, til energioptimering af klimaskærmen og til energiproduktion ved solceller.
Med det endeligt godkendte projekt forpligter Hedensted Kommune sig til investeringer på 47.061.928 kr. i 2015-17. Hertil kommer kommunens egenbetaling på 209.000 kr., samt ca. 10.000 kr./år til fællesudgifter til de udstationerede medarbejdere. Støtten fra EU udmøntes som hjælp til rådgivning svarende til 1,9 årsværk. De øvrige rådgivningsmidler forventes anvendt til konsulentbistand, i alt ca. 0,5 mio. kr.
Indsatsen planlægges i tæt samarbejde med bygningernes brugere. De konkrete projekter, og hvilke bygninger der investeres i, udvælges under hensyntagen til besparelsesmuligheder på forbrug og CO2 og efter følgende principper:
Der forventes følgende fordeling af indsatsen:
Investeringerne forventes at lede til besparelser på energiforbruget på ca. 4,8 mio. kr. pr. år svarende til ca. 7.000 MWh varme og el pr. år. Udledningen af CO2 forventes reduceret med ca. 10.000 tons CO2 pr. år.
Projekter i 2015
Der forventes gennemført projekter i alle indsatskatagorier bortset fra "CTS anlæg" og "Udskiftning af pumper" i centralvarmesystemer. Der forventes følgende fordeling:
I alt investeres 11,5 mio. kr i 2015.
Nærmere oplysning om indsatsen og om de enkelte projekter fremgår af bilag "Energiprojekter i kommunale ejendomme 2015".
I samarbejde med kommunens kommunikationschef udarbejdes en kommunikationsplan. Hensigten er at synliggøre kommunes energitiltag på den enkelte kommunale bygning, imens der energirenoveres, og til samtidig at involvere brugerne af bygningen i projekterne på de enkelte institutioner.
Der afholdes møder med cheferne under de enkelte udvalg med henblik på en fælles holdning til de delprojekter, der skal arbejdes med. På pedelmøder vil servicelederne løbende blive orienteret omkring projektet og tidsplan. De enkelte brugere af bygningerne involveres i processen og får derigennem ejerskab til projektet.
Til realisering af kommunikationsplanen er der i budgettet afsat 50.000 kr.
§§ 41, 58 og 59 i Lov om kommunernes styrelse jf. lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 og tilknyttet Bekendtgørelse nr. 1580 af 21. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. jf. § 2, stk. 1, nr. 6
| at | der meddeles anlægsbevilling på 47,35 mio. kr. |
| at | der meddeles rådighedsbeløb på 11,5 mio. kr. 2015 og at der afsættes rådighedsbeløb på 15,85 mio. kr. i 2016 og på 20,0 mio. kr. 2017. |
| at | anlægsudgifterne finansieres via låneoptagelse over 12 år. |
| at | driftskontiene løbende reduceres med den opnåede besparelse på el, varme eller vand mm. |
| at | der meddeles anlægsbevilling til en indtægt på 0,9 mio. kr. fra salg af energibesparelserne. |
| at | der meddeles rådighedsbeløb til salg af energibesparelser på 0,05 mio. kr. 2015, og at der afsættes rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2016 og på 0,65 mio. kr. i 2017. |
Indstillingen tiltrådt.
Fraværende: Steen Christensen.