Dagsordener og referater

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte administrationens oplæg til mulige områder, hvorfra der kan frigøres midler til geninvesteringspuljen i 2016.

Økonomi

Puljen, der er etableret som 1% af kommunens serviceudgifter, beløber sig til 370.000 kr. for Udvalget for Teknik

Sagsfremstilling

Med aftalen om Budget 2016-2019 er det besluttet, at Geninvesteringspuljen introduceres i budget 2016, og at processen forankres i de enkelte udvalg.

Formålet med Geninvesteringspuljen er at fremme en omstilling af opgaveløsningen, så den i endnu højere grad rettes mod kerneopgaven og dermed de bevægelser, som borgerne skal opleve.

At processen forankres i udvalgene medfører, at udvalget

• tilrettelægger sin egen proces inden for de tidsmæssige rammer
• udpeger de områder inden for udvalget, hvor midlerne skal frigøres
• definerer egne målsætninger eller pejlemærker for kerneopgave-transformationen, og
• beslutter, hvor og hvordan midlerne skal geninvesteres

For at sikre den fornødne tid til frigørelse af midler samt forberedelse af selve geninvesteringen vil processen følge en cyklus, der forskydes et halvt år i forhold til kalenderåret.

Administrationens oplæg til frigørelse af midler til geninvesteringspuljen inden for Udvalget for Tekniks område er:

• Generel reduktion af driftsbudgettet til vejvedligeholdelse på 320.000 kr. svarende til 1,2% af vejvedligeholdelsesbudgettet. Konsekvensen heraf vil være, at der generelt reduceres i serviceniveaet til vejdrift
• Øgning af indtægterne fra miljøtilsyn mv. med 50.000 kr., idet indtægten de seneste år har vist en stigende tendens

Administrationen indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jeppe Mouritsen.