Dagsordener og referater
Udvalg: Udvalget for TeknikMødedato: 1. september 2015
Mødested: Kantinen Uldum
146. Drøftelse af budget 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af budget 2016
Beslutningstema
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi godkendte i møde den 19. januar 2015 tidsplanen for udarbejdelsen af budgetforslag 2016-2019.
I medfør af denne tidsplan skal udvalget i mødet den 1. september 2015 færdiggøre eget budgetoplæg, herunder budgetbemærkninger, med henblik på, at Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi kan udarbejde budgetforslag til Byrådets førstebehandling den 16. september 2015.
Sagsfremstilling
Budgetbemærkninger
Der vedlægges et endeligt udkast til udvalgets budgetbemærkninger til budgetforslag 2016-2019, udarbejdet i 2016-pris- og lønniveau.
Øvrige forhold
I udvalgets møde den 11. august 2015 havde udvalget en drøftelse af de budgetmæssige forhold, som den tekniske gennemgang af budgetforudsætninger havde afdækket, og som er opdelt i tre forskellige kategorier:
1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget
2. Håndteres af udvalget
3. Skøn over udgifter til flygtninge
Endvidere blev udvalgets bidrag til reduktion og tilpasning, jævnfør nedenstående oversigt over udvalgsfordelingen, taget til efterretning
· Udvalget for Læring 2.732.000 kr.
· Udvalget for Beskæftigelse 1.866.600 kr.
· Udvalget for Social Omsorg 2.243.800 kr.
· Udvalget for Fritid & Fællesskab 261.000 kr.
· Udvalget for Teknik 182.400 kr.
· Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 959.800 kr.
I alt 8.245.600 kr.
Administrationen foreslår, at udvalgets bidrag til reduktion og tilpasning - i alt 182.400 kr. - finansieres ved forhøjelse af indtægtskontoen for miljøtilsyn.
Byrådet havde den 26. august 2015 et temamøde om budgetforslag 2016-2019, hvor der blev givet en aktuel status på budgetsituationen med efterfølgende drøftelser.
Administrationen indstiller,
| at | udvalget godkender administrationens forslag til finansiering af udvalgets andel af reduktion og tilpasning |
| at | udvalget prioriterer de enkelte anlæg i listen over anlægsønsker |
| at | udvalget drøfter, om der på byrådets temamøde om budgettet er fremkommet tilkendegivelser, der skal tages højde for i udvalgets budgetoplæg |
| at | udvalget godkender endeligt udkast til udvalgets budgetbemærkninger, og |
| at | udvalgets budgetoplæg og budgetbemærkninger fremsendes til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi med henblik på udarbejdelse af budgetforslag 2016-2019 til byrådets førstebehandling den 16. september 2015 |
Beslutning
Anbefales
De foreslåede anlægsprojekter prioriteres således:
- Højvandssikring i Juelsminde 5,0 mio. kr.
- Renovering af Horsensvej/Østerbrogade 5,0 mio. kr. (netto) i 2016 og 7 mio. kr. i 2017
- Vedligehold af veje og fortove 15,0 mio. kr.
- Vedligehold af ejendomme 6,0 mio. kr.
Byggemodning finansieres via indtægter fra jordsalg