Udvalget orienteres om udgiftsstigning i forbindelse med etablering af demensplejehjem med henblik på at fremsende merudgiften til budgetprocessen vedrørende 2023.
Projektet omfatter 67 boliger med tilhørende servicearealer.
Det maksimale rammebeløb er på 120,7 mio. kr., og anvendes fuldt ud. Det forventes, at udgifter til boligdelen kan holdes inden for rammebeløbet.
På investeringsoversigten i budget 2022-2025 er der afsat rådighedsbeløb til servicearealer og inventar til Demensplejehjemmet på 2,5 mio. kr. i 2022 og 17,4 mio. kr. i 2023. Der søges om yderligere et rådighedsbeløb på 8,9 mio. kr. til servicearealer, adgangsvej og løst inventar til 2023.
Der ansøges om et samlet rådighedsbeløb på i alt netto 26,12 mio. kr. til servicearealer og løst inventar. Udgifter udgør i alt kr. 28,8 mio. og indtægter fra servicearealtilskud udgør 2,68 mio. kr.
Udgifter medtages i budgetforhandlinger for 2023.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.
Byrådet godkende den 30. september 2020 skema A for Demensplejehjemmet med et rammebeløb på 120,3 mio. kr. for boligdelen og 18,0 mio. kr. for servicearealer. Det maksimale rammebeløb er 120,7 mio. kr. for boligdelen.
Byrådet afsatte ved vedtagelse af budget 2019 et rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. i 2020, som i budget 2020 blev flyttet til 2023 og ved vedtagelse af budget 2021 blev rådighedsbeløbet i 2023 forøget til 11,7 mio. kr.
Ved budgetlægningen for år 2021 indstillede Udvalget for Social Omsorg en forøgelse af rådighedsbeløbet med 5 mio. kr. til servicearealer og 3,9 mio. kr. til løst inventar; senge, lifte, snozlerum, daghjem mv. Indstillingen fra Udvalget for Social Omsorg indgik i budgetforhandlingerne, men blev ikke en del af den endelige budgetvedtagelse.
Byrådet godkende den 24. februar 2021 skema B for Demensplejehjemmet med et rammebeløb på 120,7 mio. kr. for boligdelen.
Rådighedsbeløbet blev forøget med kr. 1,62 mio. til etablering af servicearealer og kr. 3,9 mio. til løst inventar. I alt et samlet forøget rådighedsbeløb på 5,52 mio. kr. og dermed en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på samlet kr. 17,22 mio.
Udgifter til øget serviceareal skyldes, at der ved gennemgang af projektet med entreprenør er der, i forhold til bygningen med daghjem, omklædning, produktionskøkken og administration, tilgået behov for flere kvadratmeter. Det drejer sig om, at det udbudte projekt ikke opfylder arbejdsmiljølovens krav til antal kvadratmeter i omklædningen, at der ikke var indarbejdet et personalerum til personalet i daghjemmet, køkken og administrationen, og at der ikke var lavet kontorplads til det faktiske antal medarbejdere.
Ekstraordinære uforudsete omkostninger og ikke tidligere medregnede udgifter, som er nødvendige for at kunne tage Demensplejehjemmet i brug, medfører at projektet ikke kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb.
Omkostninger opdeles i 4 poster:
1. Håndtering af regnvand
2. Stigende materialepriser
3. Etablering af adgangsvej
4. Møblering af fællesarealer og indkøb af nødkaldeanlæg
1. Håndtering af regnvand
I projektet med byggeri af demensplejehjem har der i udbudsmaterialet til entreprenørerne været forudsat, at regnvand kunne håndteres ved regnvandsbassin på grunden. Nærmere undersøgelse ved den eksterne konsulent Rambøll viser, at denne løsning ikke er mulig. Der er fundet anden løsning med håndtering af regnvand uden for grunden. Dette har medført en ekstra omkostning på kr. 3,6 mio. for det kommunale anlæg.
I sagsfremstillingen for Kommunalbestyrelsen februar 2021 forudsattes omkostninger for håndtering af regnvand at kunne holdes inden for det maksimale rammebeløb for støttet byggeri.
Omfanget og kompleksiteten af udfordringen gør at dette ikke er muligt. Den samlede udgift for håndtering af regnvand beløber sig til kr. 3,6 mio. En merudgift på kr. 3,2 mio. ift. kr. 0,4 mio. der tidligere forventedes tilstrækkeligt.
2. Stigende materialepriser
Totalentreprenøren gør krav på kr. 2,0 mio. gældende for stigende materialepriser.
Det er på nuværende tidspunkt svært at vurdere i hvilken grad entreprenørs krav skal efterkommes.
Krav vil til en vis grad skulle efterkommes.
Råderum i budgettet som har været afsat til opførelse af servicearealer er opbrugt.
3. Etablering af adgangsvej
Vej til kr. 1,6 mio. mellem Rugmarken og demenshjemmets parkeringsplads skal anlægges af Hedensted Kommune.
I tidligere budgetforhandlinger er behov for anlæg til etablering af vej blevet fremført.
Anlægsønsket kom dog ikke med i Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af budget.
4. Møblering af fællesarealer og indkøb af nødkaldeanlæg
Der har ikke tidligere været indregnet udgifter til møblering af fællesarealer og til indkøb af nødkaldeanlæg.
Indkøb af møbler til spiseområder og fællesstuer vurderes til kr. 1,5 mio.
Indkøb af nødkaldeanlæg vurderes til kr. 0,6 mio.
Dele af rådighedsbeløbet til løst inventar vil skulle bruges i år 2022, hvorfor der afsættes 2,5 mio. kr. i 2022. Den resterende udgift til løst inventar mv på kr. 1,4 mio., kr. 1,5 mio. og kr. 0,6 mio. afsættes i år 2023.
Rådighedsbeløbet til servicearealer forfalder i år 2023.
Administrationens foreslår at finansiering af det øget rådighedsbeløb sker ved budgetforhandlinger for budget 2023.
For at sikre at der er tilstrækkelig bevillingsmæssig dækning til demensplejehjemmet anbefaler administrationen at nedenstående indstilling følges. Det er ikke muligt at reduceres i anlægsprojektet eller i indkøb af inventar, hvilket skyldes det fremskredne tidspunkt i projektet.
Direktør for Økonomi, Personale og IT Søren Dreiø Carlsen og Projektleder Michael Edlefsen fra Ejendomme & Service deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Social Omsorg.
| at | Udvalget for Social Omsorg fremsender ønske om forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb til demensplejehjem med 8,9 mio. til budgetprocessen vedrørende 2023. |
Indstillingen sendes videre til budgetprocessen 2023.
Der er åbenhed for at omfordele planlagte anlægsprojekter i forhold til finansiering af ovenstående.