Orientering om genopretningsplan 2020 for Social Omsorg.
Social Omsorg har siden år 2017 arbejdet efter en genopretningsplan.
Senest politiske behandling af genopretningsplanen var maj 2019, hvor forventningen til årsresultat var et merforbrug i forhold til budgettet på 11 mio. kr. og 2 mio. kr. i år 2020.
I august 2019 blev foretaget en administrativ opfølgning på genopretningsplanen, der viste et forventet merforbrug på 6,5 – 7 mio. kr. i år 2019 og forventet opnåelse af balance mellem budget og udgifter i år 2020.
Seneste månedsopfølgning viser et forventet merforbrug på ca. 8 mio. kr. i år 2019, og opnåelse af balance mellem budget og udgifter i år 2020.
På mødet præsenteres initiativer i genopretningsplanen for overholdelse af genopretningsplanen i år 2020 og 2021.
| at | orienteringen tages til efterretning. |
Taget til efterretning.
Fraværende: Claus Thaisen