Anlægsbevilling til ny fysisk placering af Mestringsenheden.
Ved udløb af lejekontrakter for Porten Løsning og kælder ved Højtoften vil der være en udgiftsreduktion på i alt 557.760 kr. årligt incl. forbrugsudgifter. Der forventes en lille stigning på forbrugsudgifterne ved mere daglig brug af arealerne ved Højtoften til Mestringsenheden, og en ny lejeudgift til et lokale i Løsning på i alt 84.000 kr. årligt. Det betyder at en årlige driftsmæssige reduktion estimeres til 450.000 kr.
Det samlede anlægsfinansiering for ombygning af tidligere kantineareal ved Højtoften er fast til 1.570.175 kr.
Finansiering af anlægsomkostningen skal gerne ske i år 2020, så indflytning kan ske inden udgangen af år 2020. Finansiering foreslås at ske via Den Ekstra Investeringsindsats, der kan anvendes på initiativer med en tilbagebetalingstid på mellem 3-5 år.
Den årlige budgetreduktion betyder, at investeringen er tilbagebetalt i løbet af 3,5 år.
Der skal meddeles anlægsbevilling på 1.570.200 kr.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Forslag til ny lokalitet for mestringsenheden (pædagogisk støtte til voksne handicappede borgere i eget hjem) fra 2021.
Mestringsenheden har i dag til huse på Porten i Løsning, Skolegade 10. Kontrakten for lejemålet udløber med udgangen af 2020.
På porten er der i dag kontor- og mødefaciliteter for leder og personale samt en kælder, som anvendes til borgere der kommer til rådgivning eller i mindre gruppeforløb. Alt fremstår meget slidt, utidssvarende og der er udfordringer med indeklimaet.
I forbindelse med at kontrakten for lejemålet udløber ved udgangen af 2020 er der, i samarbejde med team ejendomme, set på mulige ledige km2 som kommunen allerede ejer, og som ikke anvendes ”smart” og effektivt i dag.
Ved Bofællesskabet Højtoften i Lindved ejer Hedensted Kommune den del af bygningen der tidligere fungerede som køkken og kantine.
Køkkendriften er nedlagt med udgangen af 2019 – der er etableret samarbejde med centralkøkkenet om levering af den varme mad. Øvrige måltider produceres i de 2 afdelinger, som i dag fungerer som leve-bomiljøer.
Kantineområdet anvendes i dag af frivillige 2x om ugen á 2 timer samt af præsten til gudstjeneste 1x pr. måned.
I dette oplæg til ”smartere” anvendelse af køkken og kantine området er der taget højde for, at disse aktiviteter kan fortsætte i nye rammer.
I samarbejde med Fritid- og fællesskab, Team ejendomme er der set på muligheden for at anvende de eksisterende m2 på Højtoften som erstatning for Porten i Løsning.
Samtidig er der indarbejdet et ønsker fra Bofællesskabet Højtoften om mødelokaler samt depotrum. Det vil betyde at et lejemål af kælderen i den tilstødende bygning (nuværende privat udlejningsejendom) på Højtoften kan opsiges ved kontraktens udløb med udgangen af 2020.
Oplægget indeholder således kontor- og mødefaciliteter for ledere og medarbejdere i Mestringsenheden samt erstatte Højtoftens nuværende lejemål af mødelokaler og depotrum.
Mestringsenhedens funktion med rådgivning og gruppeforløb, som i dag finder sted et par gange om ugen i kælderen på Porten, kan ikke flyttes til Lindved. I finansieringsforslaget er der derfor estimeret leje af lokaler i Løsning til formålet.
Vedhæftet er oplæg til ombygning, et prisestimat på ombygningen samt finansieringsforslag.
Byrådet godkendte i sommeren 2018 rammerne for Den Ekstra Investeringsindsats (DEI), der kan støtte projekter, der reducerer driftsudgifter eller øger indtægter, og hvor tilbagebetalingstiden som udgangspunkt skal være 3 år, idet udvalget for Politisk Koordination & Økonomi dog i særlige tilfælde kan forlænge tilbagebetalingstiden til 5 år.
I forbindelse med Byrådets vedtagelse af rammerne for DEI blev det besluttet, at summen af samtidige investeringsindsatser maksimalt kan udgøre 10 mio. kr. Kommunens udestående opgøres som summen af de bevilgede investeringer fratrukket tilbageløbene i form af budgetreduktioner/øgede indtægter.
Der er aktuelt 2 projekter, der er finansieret via DEI, henholdsvis "rygestopprojektet" i Udvalget for Social Omsorg og "styrkelse af den virksomhedsvendte indsats" i Udvalget for Beskæftigelse. De 2 projekter er i 2020 skønnet at lægge beslag på netto 192.300 kr. i puljen.
Leder for Voksenhandicap Heidi L. Jensen deltager.
| at | udvalget indstiller til Byrådet, at der meddeles anlægsbevilling til ombygning af tidligere kantineområde ved Bofællesskabet Højtoften til brug for Mestringsenheden og finansiering sker via Den Ekstra Investeringsindsats, og |
| at | der sker en reduktion af driftsbudgetterne på 450.000 kr. årligt fra år 2021. |
Indstilling godkendt.