Dagsordener og referater
Udvalg: Udvalget for Social OmsorgMødedato: 14. august 2017
Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus
71. Drøftelse af budget 2018Klik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af budget 2018
Beslutningstema
Udvalget skal overveje håndtering af de budgetforhold vedr. 2018, som udvalget selv skal håndtere indenfor rammen ligesom udvalget skal drøfte eventuelle ønsker til anlægsbudgettet
Økonomi
Fremgår af sagsfremstilling
Sagsfremstilling
Ad Drift:
På temamødet den 28. juni 2017 fik Byrådet forelagt vedlagte oversigt over forhold, der kan påvirke de enkelte udvalgs budget for 2018. Oversigten opdeler forholdene i 2 kategorier, hvor kategori 1-forhold foreslåes indarbejdet i budgettet og hvor kategori 2-forhold er bevægelser indenfor udvalgsområdet, som udvalget selv skal håndtere indenfor udvalgets økonomiske ramme.
Der ønskes en indledende drøftelse af, hvordan udvalget ønsker, at administrationen skal arbejde med løsningen af udvalgets kategori 2-forhold. Overvejelserne kan evt. tage afsæt i de potentialepakker, der blev udarbejdet til temamødet (vedlægges).
Jævn før bilag om tilretninger af budgettet for år 2018 fremgår, at Udvalget for Social Omsorg har følgende to punkter under kategorien 2:
- 4 voksne handicappede har et dagtilbud jf. folkeoplysningsloven på kunstskolen i Horsens Kommune. Horsens Kommune har fundet ud af, at de tidligere har opkrævet for lidt. Den ekstra
udgift kan ikke afholdes indenfor budgettet til folkeoplysende voksenundervisning. Kr.325.000
- Hjemmesygepleje
Siden 2016 er udgiften til sygeplejersker steget. Dette skyldes til dels en politisk beslutning fra 2016, hvor det blev besluttet at normeringen på plejecentrene skulle stige fra 0,04 PE pr. borger til 0,05 PE pr. borger. Desuden er de opgaver, som sygeplejerskerne skal udføre blevet flere og mere komplekse på grund af, at borgerne udskrives tidligere fra sygehusene. Den øgede
sygeplejenormering er i 2016 blevet finansieret ved, at der er genereret underskud og træk på lønbudgetterne for det øvrige plejepersonale. kr. 2 mio. kr.
Ad Anlæg:
I medfør af Byrådets økonomiske strategi reserveres der årligt 70 mio. kr. til anlæg. Med henblik på Byrådets prioritering af anlægsbudgettet skal udvalget drøfte, om der på udvalgsområdet er anlægsbehov, der ønskes medtaget i investeringsoversigten i budgetforslag 2018-2021, og som derfor skal indgå i Byrådets overvejelser.
Administrationen fremsender nedenstående anlægsønsker for år 2018, i alt kr. 1,2 mio. kr.
- Køkkeninventar: Kr. 300.000
Nedslidning af maskiner produktionskøkkener, så der skal foretages udskiftning af større maskiner/produktionsudstyr. Det berører bl.a. blæstkøler, dampgryder (30 – 50 l ), combiovne og kipsteger, kaffeanlæg, røremaskine.
- Bygningsforbedring ved Fønix (beskæftigelsestilbud til voksne handicappede i Hornsyld): kr. 550.000
Lokalerne ved Fønix er placeret på hver sin side af køkkenet, og af hygiejnehensyn må borgerne ikke gå gennem køkkenet. Det betyder, at lokalerne kun kan benyttes, hvis borgerne går ud for at gå ind igen. Det er i forhold til denne målgruppe både praktisk og pædagogisk meget uhensigtsmæssigt. Derfor bruges lokalerne ikke i dag. Der er et væsentligt behov for anvendelse af lokalerne, da antallet af borgere og målgruppens forskellighed nødvendiggør en bedre opdeling i grupper.
Udgifterne vil dække en glasforbindelsesgang.
- Cykel- og opbevaringsskur ved Øster Snede plejecenter: kr. 100.000
Der er behov for at personalet kan stille deres cykler i cykelskur, og der er ligeledes behov for et skur til opbevaring af udendørs materialer. Plejecentret er ejet af et boligselskab, hvorfor boligselskabet formelt set bør lave investeringen og forhøje lejen. Investeringen er dog så lille, at det ikke udgiftsmæssigt vil give mening at bede boligselskabet om at foretage investeringen for efterfølgende at få en huslejestigning de næste mange år. beregning af forhøjelse af huslejen vil forelægge til mødet.
- Indeklima ved administrationen for Voksenhandicap og støtteteamet ved Skolegade 10, Løsning (Porten): 250.000 kr.
Der er gennem lang tid arbejdet med forbedring af indeklimaet i Porten. Erkendelsen ved Teknisk Afdeling er nu, at der skal foretages opsætning af udluftningsanlæg. Den estimerede udgift er 250.000 kr.
Da Hedensted Kommune lejer bygningen med en lejekontrakt til og med 2020, så er der tænkt i et anlæg, som let kan pilles ned og bygningen reetableres.
Som det fremgår af nedenstående oversigt er der i 2018 disponeret 50 mio. kr. af anlægsrammen:
Tidsplan:
Der er tilrettelagt nedenstående tidsplan for efterårets budgetproces:
Administrationen indstiller,
| at | udvalget overvejer, hvordan udvalgets kategori 2-forhold kan løses, og |
| at | udvalget drøfter, om der er anlægsbehov, der skal medtages til Byrådets prioritering af anlægsrammen for 2018-2021. |
Beslutning
Udvalget indstiller, at kategori 2-forhold udgifterne tilføres udvalgets budget.
Anlægsønskerne sendes videre til Byrådet. Desuden ønskes penge afsat til køb af hjælpemiddeldepot.