Dagsordener og referater

Beslutningstema

Der skal tages stilling til godkendelse af priserne på personlig pleje og praktisk hjælp herunder madservice for 2014.

Økonomi

Personlig pleje og praktisk hjælp
Priserne fastsættes på baggrund af regnskabet 2013. Hedensted Kommune vælger fortsat at bruge KL s model for udregning af frit valgs priserne, da der her tages afsæt i de omkostninger, der er ved produktion og levering af ydelserne jævnfør de vedtagene kvalitetsstandarder.
Leverandørerne afregnes med de vedtagne priser fra 2013 indtil regnskabet for 2013 er godkendt og der udregnes priser for 2014 med afsæt i dette.
Ved ophævelse af Bekendtgørelse nr. 299 af 25.3.2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. og i ikrafttræden af Bekendtgørelse 342 af 26.3.2013 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter servicelovens §§ 83 og 86 og Bekendtgørelse nr. 344 af 26.3.2013 om frit valg af leverandør til hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83 er der sket ændringer dels i krav til fastsættelse af priserne og dels til efterregulering.
Det betyder det er frit for kommunerne hvilken model der vælges til fastsættelse af priser og der er ikke længere krav om efterregulering/efterbetaling ved højere priser som tideligere.
Hedensted kommune vælger at fastsætte priserne for et år af gangen med afsæt i det forgående års regnskab.
Priser for 2014
Model 1.

Prisudregningerne tager afsæt i de faktiske udgifter i 2013 – her er der i alt leveret (både kommunalt og privat) 235.863 timer og de samlede omkostninger (løn og øvrige udgifter) er 94.144.188 kroner. Priserne for 2013 blev udregnet med afsæt i budget 2012 og her var de faktiske udgifter – der blev leveret 211.161 timer og de samlede omkostninger var 98.647.173 kroner.
Det vil sige at der i 2013 blev leveret timer med mindre omkostningerne, derfor ses der et fald i timepriserne for 2014.
Model 2.
Prisudregningen tager afsæt i de faktiske udgifter i 2013. Der tillægges 1 million kroner som løft til området. Beløbet fordeles ud på alle timerne med afsæt i de leverede timer i 2013, som var 235.863 timer.

Model 3.
Priserne fra 2013 bibeholdes med afsæt i regnskabstallene fra 2012

Madservice – uden moms
Priserne på mad udregnes på basis af de kostenheder der leveres i foregående regnskabsår samt omkostningerne til produktion.
Det vil sige at priserne for 2014 udregnes med afsæt i de leverede kostenheder i 2013 og omkostningerne. Der blev leveret 52.311 kostenheder i 2013 og i 2012 blev der leveret 53.591 kostenheder.
Pr. hovedret uden udbringning

Pr hovedret med udbringning

Udbringning

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Priserne for levering af personlig pleje og praktisk hjælp herunder madservice med og uden levering beregnes 1 gang årligt. De eksterne leverandører afregnes i henhold til de beregnede og godkendte priser, som er foreløbige.
Personlig pleje og praktisk hjælp:
Model 1:
Priskravet fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger såvel direkte som indirekte ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig pleje og praktisk hjælp for 2014 samt de faktiske regnskabstal fra 2013.
Det er valgt at anvende prisberegningsmodellen som KL har udviklet – her tages afsæt i de leverede timer og BTP-modellen (brugertids modellen).
Model 2:
Der laves prisudregninger efter model 1 og tillægges 1 mill.kr. til løft af plejen til de svageste ældre
Model 3:
At priserne for 2013 fastholdes
Madservice uden moms:
Priserne udregnet med afsæt i omkostningerne og det antal leverede kostenheder

Kommunikation

De godkendte priser for 2014 meddeles de eksterne private og interne leverandører af personlig pleje og praktisk bistand samt madservice med og uden levering. Desuden offentliggøres priserne på kommunens hjemmeside

Lovgrundlag

Lov om Social Service
Bekendtgørelse nr 344 af 26.3.2013 og Bekendtgørelse nr. 342 af 26.3.2013

Administrationen indstiller,

Beslutning

Model 2 er godkendt.

Madpriserne godkendt.