Præsentation af nyt ledelsesinformationsværktøj for at følge udviklingen i ydelserne i Social Omsorg.
Byrådet vedtog ved budgetvedtagelsen for 2017 en genopretningsplan for Social Omsorg, hvor udgifterne over en 3 årige periode skal reduceres med i alt 39 mio. kr.
§ 17, stk. 4 udvalget har som opfølgning på budgetvedtagelsen behandlet en række anbefalinger fra redegørelsen for økonomien i Social Omsorg.
En af anbefalingerne var at få et ledelsesinformationssystem, og det er der blevet arbejdet med.
På mødet præsenteres et Dashboard, hvor nogle af de visiterede ydelser fra Velfærdsrådgivningen kan følges uge for uge.
Det er valgt at lave ledelsesinformation baseret på ydelser og ikke økonomi (der er fortsat administrative månedsmøder på økonomiopfølgning), da fokus på ydelser gør det mere operationaliserbart i en kommunikation med mellemledere og medarbejdere, som i langt højere grad forholder sig til ydelser og ikke den afledte økonomi. Der laves månedsvise opgørelser opgjort på ugebasis. Det gør at udsvingene kan følges meget tæt.
Der skal ske et fald i de visiterede ydelser, hvis udgifterne i Social Omsorg skal reduceres og genopretningsplanen efterleves.
Chef for Social Omsorg præsenterer dashboardet på mødet.
| at | præsentationen tages til efterretning. |
Udsat.
Afbud fra Hanne Grangaard og Bent Poulsen