Dagsordener og referater

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til håndtering af udgiftsstigning i forbindelse med udbud af etablering af en ny daginstitution på Årupvej.

Økonomi

Der er i budget 2023 og 2024 afsat ialt 36 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution til 140 børn på Årupvej i Hedensted. Grundet de store prisstigninger, der har fundet sted siden beløbene blev afsat i budgettet, søges der om en forhøjelse af det afsatte beløb med 3,6 mio. kr. Finansiering af forhøjelsen sker ved en fornyet prioritering af hele anlægsbudgettet i 2023 eller i 2024, idet der i dette budgetår lige nu henstår ufordelte anlægsmidler.

Baggrunden for behovet for forhøjelsen af beløbet skyldes stigende priser på materialer, og stor efterspørgsel på håndværkere, hvilket er en generel problemstilling for alle vores anlægs- og renoveringsprojekter. Denne problematik vil blive forelagt som en samlet sag for kommunalbestyrelsen efterfølgende.

Sagen skal genoptages med henblik på meddelelse af anlægsbevilling, når licitationsresultatet foreligger.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Grundet et stigende antal dagtilbudsbørn i Hedensted, blev det i august 2021 besluttet at etablere en ny daginstitution på Årupvej i Hedensted. Institutionen estimeres til 140 børn. Heri er indregnet en flytning af det skærmede tilbud Minigrupperne på 40 børn fra Lunavej, og plads til 20 børn med særlige behov i indskolingsalderen.

Årupvej blev valgt blandt 5 foreslåede placeringer, som alle blev vurderet på 8 forskellige parametre, herunder placering af de kommende brugeres bopæl, skoledistrikter, tekniske forhold m.m.

I budgettet blev der afsat en anlægsramme på i alt 36 mio. til etablering af børnehaven, som jf. beslutning i november 2021 skulle bydes ud i totalentreprise med en targetpris.

Sagsfremstilling

Siden beslutning om etablering af børnehaven er priserne på byggematerialer steget voldsomt. Det betyder, at de kvadratmeterpriser, som tidligere er indregnet ikke længere kan forventes at holde.

Fra sagens bygherrerådgiver har vi herunder 4 projekter som ligner vores; afsluttet i perioden medio 2020 – medio 2022, alle opført i totalentreprise og ca. samme størrelse.

Indregnes gennemsnittet af de 4 kvadratmeterpriser i budgettet for daginstitutionen, giver dette en ekstraudgift på 3.6 mio. kr.

For at fastlægge håndteringen af prisstigninger i byggeperioden indskrives følgende tekst i udbudsmaterialet:

”Prisstigninger frem til tilbudsdato skal være indeholdt i tilbuddet. Efterfølgende indtræder fastprisperioden hvor prisen som udgangspunkt er fast i 12 måneder, hvorefter prisen reguleres af det valgte indeks.
Normal prisudvikling bliver således honoreret efter det valgte indeks.

Indtræder der begivenheder, som får priserne på konkrete materialer til at stige ekstraordinært i fastprisperioden, vil disse håndteres efter AB18 § 35 stk. 2. Bygherren anvender Danmarks Statistiks indeks for varegrupper for at fastslå, om priserne for de enkelte materialer er så generelt forekommende, at det påvirker de enkelte varegrupper jf. indekset. Bygherre opfordrer tilbudsgiver til at gemme dokumentation for prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen til brug for en eventuelt senere vurdering. Dokumentation skal være officielt prismateriale fra. detailindeks på materiale indhentet fra Danmarks Statistik, og skal kunne suppleres på anden måde, f.eks. via leverandørskrivelser og priskataloger eller lignende. Det er entreprenørens ansvar at sikre korrekt dokumentation for priser på materialer på tilbudstidspunktet.

Herefter udregnes forskellen mellem prisen på tilbudsdagen og prisen på indkøbsdagen, som således danner grundlag for godtgørelsen.”

Da det er besluttet, at der skal udbydes i totalentreprise med targetpris, er der behov for at kunne fastætte et beløb, som en del af udbuddet. For at tilbuddene opnår den kvalitet og størrelse på bygningen, som ønskes, ses det nødvendigt at tilføre ekstra 3,6 mio. kr. midler til projektet.

Grundet et stigende børnetal, er der et stort behov for børnehave- og vuggestuepladser i Hedensted området, som de eksisterende institutioner ikke kan rumme. Derfor er der fortsat behov for etablering af en ny institution. Projektets færdiggørelse forudsætter, at lokalplanen for området udarbejdes og godkendes i takt med tidsplanen.

Kommunalbestyrelsen skal derfor beslutte, hvorvidt der kan gives en ekstrabevilling på 3,6 mio. kr. til etablering af børnehaven.

Forvaltningen indstiller,

Beslutning

Udvalg for Læring anmoder Kommunalbestyrelsen om forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb med 3,6 mio. til etablering af en ny institution. Sagen sendes videre til kommunalbestyrelsen, men med en uddybet forklaring på sammenhæng melem AB18 og udvidelsen af licitationsbeløbet.