Dagsordener og referater

Beslutningstema

Orientering om de igangsatte initiativer med henblik på indfrielse af de økonomiske mål i Budgetaftale 2021-2024

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

I aftalen for Budget 2021-2024 indgår: "Samtidig er forligspartierne enige om, at der er behov for at se på den fremtidige styring af Handicapområdet, Familieområdet og Psykiatriområdet. Det forventes således, at økonomien over budgetperioden vil kunne genoprettes, så der kan sikres tilbud til alle på de sociale områder inden for budgetrammen. Der er tale om en omfattende opgave, som derfor indfases gradvist over budgetperioden."

Som led i budgetaftalen blev det som budgetforudsætning for årene 2021-2024 indarbejdet, at udgifterne på de tre myndighedsområder samlet set skal reduceres med 2 mio. kr. i år 2021, 3 mio. kr. i år 2022, 5 mio. kr. i år 2023 og 7 mio. kr. i år 2024.

Udvalget fik i møder i henholdsvis maj og september 2021 en redegørelse over de igangsatte initiativer for at indfri reduktionsmålene samt en status på de økonomiske resultater.

Nedenfor er en kort beskrivelse af initiativerne med aktuel status:

• Analyse af udgiftsudviklingen
  • Via økonomidata mm. er afdækket. hvor vi har familier med udgiftstunge foranstaltninger eller en bred vifte af foranstaltninger
  • Det har p.t. ikke været muligt at pege på omlægninger, hvor vi kan tilgodese borgernes behov til en lavere omkostning i 2021
• Indsatser vedr. børn og unge
  • Indsatsen omfatter to initiativer, henholdsvis rettet mod børn og unge under 18 på opholdssteder og børn og unge under 25 år med særlige behov
  • Begge initiativer indebærer en omlægning af nuværende tilbud til en udviklingsindsats efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven)
  • På nuværende tidspunkt har de aftalte og gennemførte omlægninger medført en udgiftsreduktion på 1,322 mio. kr. i 2021
• Kontraktgrundlag
  • Ved hjælp af udarbejdede standardskabeloner og tjeklister sikres bedre klarhed om de økonomiske betingelser ved forhandlinger med leverandører, herunder eventuelle tilpasninger af taksten i kontraktperioden
  • Der er nedsat en kontraktgruppe, der kan bistå sagsbehandlerne ved indgåelse af såvel nye kontrakter som ved genforhandling af bestående kontrakter
  • De foreløbige erfaringer viser, at det er uklart, hvorvidt en besparelse som følge kontraktforhandlinger skal tilfalde genopretningsprojektet eller henregnes til den løbende indsats for budgetoverholdelse. Kontraktgruppen har udarbejdet oplæg til procedure for, hvordan en udgiftsreduktion kan håndteres.
• Udekørende funktioner
  • Med inspiration fra Mestringsenheden i Social Omsorg er det undersøgt, hvorvidt der kan frigøres midler ved en tilsvarende omlægning af opgaveudførelsen i Socialpsykiatrien.
  • Undersøgelsen har godtgjort, at de udgiftsdæmpende tiltag allerede på forskellig vis er implementeret i Socialpsykiatrien.
• Takstgruppen
  • Der er udarbejdet standardskabeloner for korrekt og retvisende opgørelse af takstgrundlaget på de respektive lov-paragraffer, så det sikres, at alle relevante udgifter beregnes og medtages i faktureringsgrundlaget til andre kommuner.
  • De steder, hvor taksterne skal justeres, vil dette først få virkning fra 2022

I nedenstående økonomioversigt fremgår, at der p.t. alene er opnået udgiftsreduktion i tilknytning til indsatsen overfor børn og unge. Det fremgår ligeledes, hvordan reduktionen (der er en nettobesparelse) er fordelt på de berørte udvalg:

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev budgetreduktionen fordelt således på udvalgene:

Med den gennemførte udgiftreduktion i 2021 skal udvalgsfordelingen justeres dette år. Den mer-besparelse, som Læring og Beskæftigelse under ét har leveret, kan således fragå sparekravet på Social Omsorg, så udgiftsreduktionerne i stedet får følgende fordeling i 2021:

De hidtidige erfaringer fra projektet antyder, at der ved en given udgiftsreduktion kan være forskellige opfattelser af, hvorvidt udgiftsreduktionen skal medregnes til genopretnings-projektet eller i stedet skal indgå som et bidrag i det fortløbende arbejde med at dæmpe udgiftsudviklingen på myndighedsområderne, så de tildelte budgetter kan overholdes.

Kommuneledelsen har drøftet dette aspekt af de udgiftsdæmpende bestræbelser og vil på baggrund af de hidtidige erfaringer anbefale, at den vedtagne udgiftsreduktion på de berørte udvalg fastholdes fra og med 2022. De allerede igangsatte - og herudover de nye - initiativer kan således anvendes bredt og efter behov, og en eventuel besparelse kan fremover umiddelbart henregnes til udvalget uden en forudgående administrativ drøftelse af, om det er genopretningsprojektet eller andre områder indenfor udvalget, der "ejer" besparelsen.

Administrationen indstiller,

at Udvalget tager redegørelsen til efterretning, og

at Udvalgets andel af sparekravet fra og med 2022 svarer til budgetaftalens udgiftsreduktion.

Beslutning

Udvalget tager redegørelsen og kommende andel af sparekravet til efterretning.