Drøftelse af indvirkning af budget 2021 på Læringsområdet.
Budgetændringer ud over demografi og alm. tekniske tilpasninger:
Øremærkede budgetudvidelser: | |
873 | Videreførelse af projekt "styrke på tværs" |
559 | Efterskoler, Budget tilpasses aktuel udgift til indskrevne elever |
467 | Private skoler, Budget tilpasses aktuel udgift til indskrevne elever. |
465 | Skole og Dagtilbud, merudgift AULA, uni-login børnehave, implementering og support |
4.174 | Børn og Familier, ny model for aflønning af plejefamilier, konstaterede mer- og mindreforbrug |
1.000 | Psykologordning for unge 13-25 år + business case om 2022 og frem |
1.005 | Tandpleje, tandregulering, social tandpleje og specialtandlæge anden kommune |
1.375 | Kategori B merudgifter |
9.918 | I alt |
Budgetændringer, hvor konkret udmøntning skal beskrives /drøftes: | |
10.000 | Tilskud skoleområdet til disponering jf. skoleanalysen |
-550 | Besparelse på myndighedsopgaver (2,0 mio til fordeling mellem udvalg) |
-1.500 | Kloge m2 (1,5 mio til fordeling mellem udvalg) |
-470 | Mindre befordring på grund af digitale møder (1,0 mio til fordeling mellem udvalg) |
-3.800 | Effektivisering og forenkling på 0,5 pct (10,0 mio til fordeling mellem udvalg) |
-1.375 | Kategori B merudgifter |
2.305 | I alt |
Der blev mandag den 28. september indgået forlig om budget 2021. Den endelig vedtagelse sker ved 2. behandling den 7.10.2020.
Der gives på udvalgsmødet et overblik over forligets indvirkning på budgettet for Læring i 2021. Der gives desuden et overblik over hvilke processer, forliget kalder på.
At udvalget tager orientering om budgettets indvirkning på Læring til efterretning
At udvalget tager en indledende drøftelse af de videre processer for udmøntning af budget 2021.
Orientering taget til efterretning. Den videre proces dagsordenssættes på de kommende møder.