Dagsordener og referater

Beslutningstema

Orientering om de igangsatte initiativer med henblik på indfrielse af budgetaftalens økonomiske reduktionsmål

Økonomi

Fremgår nedenfor

Sagsfremstilling

I aftalen for Budget 2021-2024 indgår:

"Samtidig er forligspartierne enige om, at der er behov for at se på den fremtidige styring af Handicapområdet, Familieområdet og Psykiatriområdet. Det forventes således, at økonomien over budgetperioden vil kunne genoprettes, så der kan sikres tilbud til alle på de sociale områder inden for budgetrammen. Der er tale om en omfattende opgave, som derfor indfases gradvist over budgetperioden."

Områderne har de seneste år - på linje med mange andre af landets kommuner - oplevet store udgiftsstigninger, og har haft udfordringer med at overholde de tildelte budgetter. Det udfordrer den kommunale økonomi, da finansiering af de stigende udgifter kræver reduktioner på andre områder. Byrådet sikrede med budget 2021-2024 en udvidelse af budgetterne med ca. 15 mio. kr. for at modsvare de forventede udgifter.

Med denne budgettilførsel skal det igangsatte arbejde med den økonomiske genopretning både sikre et værn mod kommende udgiftspres, så det tildelte budget bliver overholdt i de enkelte budgetår allerede fra 2021, men også medvirke til at områderne kan indfri de budgetreduktioner, som områderne måtte blive pålagt som led i den årlige budgetvedtagelse - herunder de allerede vedtagne budgetkorrektioner i overslagsårene 2022-2024.

De nuværende budgetforudsætninger indebærer, at udgifterne på de tre myndighedsområder samlet set skal reduceres med 2 mio. kr. i år 2021, 3 mio. kr. i år 2022, 5 mio. kr. i år 2023 og 7 mio. kr. i år 2024.

Ovennævnte reduktion er udmøntet i budget 2021-2024, og myndighedsområdernes tilpasning af udgifterne til budgettet vil blive overvåget både via en særskilt afrapportering for nærværende genopretning, jfr. nedenfor, men også i den løbende månedsopfølgning til Byrådet. Med afsæt i nyeste månedsopfølgning ses den største udfordring aktuelt at være på Voksenhandicapområdet.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi godkendte den 18/1 2021 vedlagte kommissorium, der rammesætter den besluttede reduktionsopgave. I det vedlagte notat gives en afrapportering af status på de p.t. igangsatte initiativer med henblik på at indfri disse økonomiske reduktionsmål.

Det skal understreges, at alle initiativer har den helt klare forudsætning, at en eventuel omlægning af opgaveløsningen ikke må forringe de berørte borgeres vilkår. Opgaven er således at iværksætte foranstaltninger, der er mindst lige så gode for de berørte borgere, men hvor anvendelsen af andre tiltag eller effektiviseringer reducerer udgifterne. Selvom eventuelle omlægninger vil blive godt forberedt og involvere de berørte parter, kan det dog ikke udelukkes, at borgeren vil opleve omlægningen som en stor forandring.

Økonomioversigt

I nedenstående tabel er en aktuel status på de enkelte initiativers bidrag til den ønskede udgiftsreduktion. På dette tidlige tidspunkt i forløbet er mange af initiativerne igangsat, men er endnu ikke nået til et analysemæssigt stade, hvor der kan opgøres konkrete økonomiske potentialer.

Den økonomiske genopretning på myndighedsområdet har et 4-årigt perspektiv, og i det omfang det enkelte års udgiftsreduktion ikke bliver opnået, overføres det og lægges oveni reduktionsmålet for det efterfølgende år.

Der er forskellig implementeringshorisont ved de p.t. igangsatte initiativer, hvilket ”trappestigen” over reduktionsmålene også anerkender.

I forhold til indfrielse af reduktionsmålene er det også væsentligt, at de opnåede effekter øremærkes genopretningsprojektet og ikke indgår i den almindelige økonomi. Først i det tilfælde, hvor initiativernes økonomiske effekt overstiger reduktionsmålene, kan den overskydende gevinst indgå som bidrag i den øvrige økonomistyring.

Ved den næste udvalgs-orientering i september måned vil der for hovedparten af initiativerne være anført skøn for mulige udgiftsreduktioner i 4-årsperioden. Selvom der har været et kort tilløb til at opnå effekten i 2021 er der en klar forventning om, at reduktionsmålet i 2021 bliver indfriet.

Administrationen indstiller,

at status tages til efterretning, og

at udvalget får en opdateret status i møde september 2021

Beslutning

Status taget til efterretning, og behandles igen på septembermødet 2021.

Bilag

• BILAGKommissorium reduktion på myndighedsområder - til fagudvalgenes orientering
• BILAGInitiativ-beskrivelse til udvalg