Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi godkendte i møde den 19. januar 2015 tidsplanen for udarbejdelsen af budgetforslag 2016-2019.
I medfør af denne tidsplan skal udvalget i mødet den 31. august 2015 færdiggøre eget budgetoplæg, herunder budgetbemærkninger, med henblik på at Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi kan udarbejde budgetforslag til byrådets førstebehandling den 16. september 2015
Budgetbemærkninger
Der vedlægges et endeligt udkast til udvalgets budgetbemærkninger til budgetforslag 2016-2019, udarbejdet i 2016-pris- og lønniveau.
Øvrige forhold
I udvalgets møde den 10. august 2015 havde udvalget en drøftelse af de budgetmæssige forhold, som den tekniske gennemgang af budgetforudsætninger havde afdækket og som er opdelt i tre forskellige kategorier:
1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget
2. Håndteres af udvalget
3. Skøn over udgifter til flygtninge
Endvidere blev udvalgets bidrag til reduktion og tilpasning, jfr nedenstående oversigt over udvalgsfordelingen, taget til efterretning
· Udvalget for Læring 2.732.000 kr.
· Udvalget for Beskæftigelse 1.866.600 kr.
· Udvalget for Social Omsorg 2.243.800 kr.
· Udvalget for Fritid & Fællesskab 261.000 kr.
· Udvalget for Teknik 182.400 kr.
· Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 959.800 kr.
I alt 8.245.600 kr.
Byrådet havde den 26. august 2015 et temamøde om budgetforslag 2016-2019, hvor der blev givet en aktuel status på budgetsituationen med efterfølgende drøftelser.
at | udvalget drøfter, om der på byrådets temamøde om budgettet er fremkommet tilkendegivelser, der skal tages højde for i udvalgets budgetoplæg, |
at | udvalget godkender endeligt udkast til udvalgets budgetbemærkninger, og |
at | udvalgets budgetoplæg og budgetbemærkninger fremsendes til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi med henblik på udarbejdelse af budgetforslag 2016-2019 til byrådets førstebehandling den 16. september 2015. |
Udvalget godkender budgetbemærkninger, og budgetoplæg med budgetbemærkninger sendes videre til PKØ.
Udvalget får en orientering om og drøftelse af arbejdet med handleplanen for Børn og Familie.
På møde i udvalget den 2. marts 2015 godkendte udvalget en handleplan med indsatser i Børn og Familie. Samtidig blev det besluttet, at udvalget skal følge området tæt, hvorfor arbejdet med handleplanen ca. hvert halve år kommer på den politiske dagsorden.
Handleplanen indeholder 16 punkter, hvor nogle punkter sigter på handling nu og andre punkter giver forandringer på længere sigt.
På mødet vil blive gennemgået, hvad der pt. er blevet arbejdet med, hvad der er påbegyndt af arbejde med henblik på en langsigtet indsats, og hvilke forventninger der er til den økonomiske udvikling.
Leder af kompetencegruppen Børn og Familie, de tre faglige ledere og konsulent på handleplanen deltager ved behandling af punktet.
Udvalget drøfter og tager orienteringen til efterretning.
Orientering taget til efterretning.
Peter Sebastian Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Taget til efterretning.
Ole Vind indtræder i byggeudvalg ved Lindved Skole i stedet for Jeppe Mouritsen.