Dagsordener og referater

Beslutningstema

Der orienteres om udvalgets bidrag til opnåelse af råderum på 100 mio. kr. i 2016 samt udvalgets bidrag til Geninvesteringspuljen.

Økonomi

Fremgår under Sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Reduktion og tilpasning

I forbindelse med udarbejdelse af Budget 2015 var der behov for at reducere og tilpasse driftsudgifterne for 2015 med i alt 37,6 mio. kr. for at skabe det ønskede råderum på 100 mio. kr. til anlæg og kasseopbygning. For at opnå råderummet på 100 mio. kr. i overslagsårene 2016-2018 blev der opgjort et behov for Reduktion og tilpasning udover de 37,6 mio. kr. på yderligere ca. 8,2 mio. kr. for 2016, ca. 19,2 mio. kr. for 2017 og ca. 28,6 mio. kr. for 2018.

De yderligere ca. 8,2 mio. kr. for 2016 blev fordelt således pr. udvalg:

·         Udvalget for Læring                                                   2.732.000 kr.

·         Udvalget for Beskæftigelse                                          1.866.600 kr.

·         Udvalget for Social Omsorg                                         2.243.800 kr.

·         Udvalget for Fritid & Fællesskab                                      261.000 kr.

·         Udvalget for Teknik                                                      182.400 kr.

·         Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi                     959.800 kr.

I alt                                                                                       8.245.600 kr.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen vil fastlægge, om finansieringstilskuddet til kommunerne videreføres i 2016. Såfremt dette ikke bliver tilfældet, vil der skulle foretages yderligere budgetreduktioner på op til 32 mio. kr. for at fastholde råderummet på 100 mio. kr.  

Geninvesteringspuljen

Geninvesteringspuljen på 1 pct. af budgettet til serviceudgifter blev introduceret i budgetforslag 2014-2017 med virkning fra budgetår 2015. Hensigten med Geninvesteringspuljen er at give Byrådet mulighed for at geninvestere en lille del af de ca. 1,7 mia. kr., som hvert år anvendes til velfærd. Geninvesteringen sker ved at finde ud af, hvad man ”helst vil holde op med” for at investere i det man ”helst vil”, når der er fokus på at skabe Bæredygtig Velfærd gennem vækst og innovation.

I forbindelse med Aftale om Budget 2015-2018 mellem byrådets partier besluttedes ikke at oprette Geninvesteringspuljen i 2015, da dette år ses som et overgangsår indtil kerneopgavetænkningen er endelig på plads.

Udvalget for Polisk Koordination & Økonomi har på mødet den 19. januar 2015 bekræftet, at Geninvesteringspuljen i 2016 fastholdes.

Bidrag til Geninvesteringspuljen blev i Budget 2015 fordelt således pr. udvalg:

·         Udvalget for Læring                                                     5.797.000 kr.

·         Udvalget for Beskæftigelse                                            3.961.000 kr.

·         Udvalget for Social Omsorg                                           4.762.000 kr.

·         Udvalget for Fritid & Fællesskab                                        554.000 kr.

·         Udvalget for Teknik                                                        388.000 kr.

·         Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi                   2.038.000 kr.

I alt                                                                                       17.500.000 kr.

Notat om formål m.v. med Geninvesteringspuljen vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 37 om udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget.

Administrationen indstiller,

Beslutning

Oversendes til Byrådets økonomidag.

Bilag

• BILAGBeskrivelse af geninvesteringspuljen - B2016.pdf