Dagsordener og referater

Beslutningstema

Udvalget for Fritid og Fælleskab skal godkende Regnskab 2018 og Budget 2020 for Hjarnø Færgefart

Økonomi

 Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Regnskab 2018, Hjarnø Færgefart

Årets omsætning var 5.547.000 kr. og resultatet før renter og afskrivninger var 690.000 kr., hvilket var 287.000 kr. bedre end budgetteret og 200.0000 kr. mere end i 2017.

Omsætning i såvel årsregnskab 2017 som i 2018 er næsten på kroner og øre identisk.

Det reelle forhold er, at omsætningen steg i 2018 på grund af stigende transport til og fra øen, men tilskuddet fra den gamle 10 millioner kr. pulje ophørte. Alt i alt et omsætningsfald på 325.000 kroner.

Likviditeten ultimo 2017 var 880.000 kr., og likviditeten ultimo 2018 var 1.663.000 kr.

I løbet af 2018 har Hjarnø Færgefart oplevet stigende olieomkostninger og stigende lønninger, som resultat af overenskomstforhandlingerne i foråret, samt bestyrelsens beslutning om at sikre, at lønninger til medarbejderne i færgefarten nærmer sig det gennemsnitlige lønniveau for personale på småfærger i Danmark, hvor vi fortsat ligger noget bagefter.

I løbet af 2018 er der gennemført en række forbedringer i drift og administration, som repræsenterer 341.000 kr. Disse forbedringer har så rigeligt kompenseret for øgede olie- og lønudgifter.

Budget 2020, Hjarnø Færgefart

Driftbudgettet for Hjarnø Færgefart bliver justeret i august 2019 i henhold til de udmeldte tilskud fra Hedensted Kommune.

Det foreløbige driftbudget forudsætter, at ejendommen Vestre Kirkevej 1 er solgt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer, BEK nr 1131 af 15. oktober 2017, § 1 og §§ 4-5

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer, BEK nr 1132 af 15. oktober 2017, § 1 og § 3

Vedtægt for Hjarnø Færgefart, Hedensted Byråd 28. september 2016, § 8, stk. 3 og 4.

Administrationen indstiller,

Beslutning

Godkendt

Bilag

• BILAGPkt. 7 Hjarnø Færgefart - Årsrapport 2018 - udkast vers. 3.pdf
• BILAGPkt. 7 Hjarno Faergefart - Protkol 2018 - Udkast.pdf
• BILAGDriftsbudget 2020 Hjarnø Færgefart