Udvalget for Fritid og fællesskab skal godkende Midttrafiks budgetforslag for 2017 for Hedensted Kommune
Budgetforslaget for 2017 fra Midttrafik giver en nettoudgift på 5,8 mio. kr. til busdrift, handicapkørsel, Flexkørsel, administrationsomkostninger og Rejsekort.
Det er en stigning i forhold til budget 2016 på ca. 460.000 kr.
Merudgiften afholdes inden for kørselskontorets budgetramme.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Midttrafiks budgetforslag for 2017 for Hedensted Kommune modsvarer den bestilte kørsel.
Midttrafiks budgetforslag: | 2016 | 2017 |
Busdrift | 3.085.040 kr. | 2.620.000 kr. |
Handicapkørsel | 833.000 kr. | 854.000 kr. |
Flextur og teletaxa | 592.700 kr. | 1.483.400 kr. |
Trafikselskabet | 605.000 kr. | 583.000 kr. |
Rejsekort | 171.800 kr. | 204.600 kr. |
Tjenestemandspensioner | 0 kr. | 5.000 kr. |
| 5.287.540 kr. | 5.750.000 kr. |
Stigningen på "Flextur og Teletaxa" skyldes større forbrug af Flextur.
Udgiften til "Tjenestemandspensioner" er ny. I forbindelse med indførelsen af Rejsekort har Midttrafik lånt penge af midler hensat til betaling af Midttrafiks tjenestemandspensioner. Det er disse midler, der nu tilbagebetales.
Beslutningen meddeles Midttrafik
Lov om trafikselskaber, LBK nr. 323 af 20. marts 2015, § 3
| at | Midttrafiks budgetforslag for 2017 for Hedensted Kommune godkendes. |
| at | eventuel merudgift afholdes inden for kørselskontorets budgetramme. |
Godkendes.