Dagsordener og referater
Udvalg: Udvalget for Fritid & FællesskabMødedato: 14. august 2017
Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus
45. Drøftelse af budget 2018Klik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af budget 2018
Beslutningstema
Udvalget skal overveje håndtering af de budgetforhold vedrørende 2018, som udvalget selv skal håndtere inden for rammen, ligesom udvalget skal drøfte eventuelle ønsker til anlægsbudgettet.
Økonomi
Fremgår af sagsfremstillingen
Sagsfremstilling
Ad Drift:
På temamødet den 28. juni 2017 fik Byrådet forelagt vedlagte oversigt over forhold, der kan påvirke de enkelte udvalgs budget for 2018. Oversigten opdeler forholdene i 2 kategorier, hvor kategori 1-forhold foreslås indarbejdet i budgettet, og hvor kategori 2-forhold er bevægelser inden for udvalgsområdet, som udvalget selv skal håndtere inden for udvalgets økonomiske ramme.
Der ønskes en indledende drøftelse af, hvordan udvalget ønsker, at administrationen skal arbejde med løsningen af udvalgets kategori 2-forhold. Overvejelserne kan eventuelt tage afsæt i de potentialepakker, der blev udarbejdet til temamødet (vedlægges).
Ad Anlæg:
I medfør af Byrådets økonomiske strategi reserveres der årligt 70 mio. kr. til anlæg. Med henblik på Byrådets prioritering af anlægsbudgettet skal udvalget drøfte, om der på udvalgsområdet er anlægsbehov, der ønskes medtaget i investeringsoversigten i budgetforslag 2018-2021, og som derfor skal indgå i Byrådets overvejelser. Som det fremgår af nedenstående oversigt er der i 2018 disponeret 50 mio. kr. af anlægsrammen:
Tidsplan:
Der er tilrettelagt nedenstående tidsplan for efterårets budgetproces:
Administrationen indstiller,
| at | udvalget overvejer, hvordan udvalgets kategori 2-forhold kan løses, og |
| at | udvalget drøfter, om der er anlægsbehov, der skal medtages til Byrådets prioritering af anlægsrammen for 2018-2021 |
Beslutning
Budgetoplægget drøftet med henblik på det videre arbejde.