Middtrafik har fremsendt budgetforslag for 2016 til godkendelse.
Budgetforslaget fra Midttrafik giver en nettoudgift for kommunen på 5,3 mio. kr.
Dette dækker busdrift, Handicapkørsel, Flextur, administrationsomkostninger og Rejsekort.
I budgetforslag for 2016 for Hedensted Kommune er der afsat 4,6 mio. kr. til Midttrafik. Halvdelen af meromkostningen på 0,7 mio. kr. forventes at blive justeret ned af Midttrafik grundet fejl i deres budgetforslag. Det resterende merforbrug skyldes at udgifterne blev vurderet for lavt ved administrationens budgetlægning i maj måned. Denne merudgift skal afholdes indenfor udvalgets budgetramme.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Udgiften til buskørsel er i Midttrafiks budgetforslag for 2016 reduceret med de 10 rabatruter som Hedensted Kommune har hjemtaget og selv udbudt.
Efter administrationens opfattelse er Midttrafiks budgetudkast for højt, idet der tilsyneladende mangler reduktion for fast busomkostninger, en reduktion der blev aftalt i.fbm. Midttrafiks kontraktforlængelse med Thykjær A/S i 2014.
Midttrafiks undersøger, hvorvidt afregningen af fast busomkostninger har været korrekt. Eventuelle rettelser vil blive indarbejdet i Midttrafiks bestyrelses 2. behandling af budgettet. Midttrafiks reviderede budget forelægges efterfølgende Udvalget for Fritid & Fællesskab til godkendelse.
I Midttrafiks budgetforsalg 2016 er den samlede udgift for Hedensted Kommune 5.287.540 kr., der fordeler sig således:
Buskørsel 3.085.040 kr.
Handicapkørsel 833.000 kr.
Flextur og teletaxa 592.700 kr.
Administrationsomkostninger 605.000 kr.
Rejsekort 171.800 kr.
I alt 5.287.540 kr.
Beslutning meddeleles Midttrafik.
Lov om trafikselskaber § 3.
| at | Midttrafik meddeles, at Hedensted Kommune først kan tage stilling til Midttrafiks budgetforslag for 2016, når Midttrafiks endelig budgetforslag foreligger. |
| at | den evt. merudgift i forhold til Hedensted Kommunens budgetforslag for 2016 skal findes indenfor udvalgets budgetramme. |
Godkendes