Byrådet skal godkende budget 2017 for Hjarnø Færgefart.
Færgefartens forslag til budget 2017 er vedlagt som bilag.
Der er i kommunens budget 2017 indarbejdet 3.617.290 kr., som tilskud til Hjarnø Færgefart. Beløbet dækker budgetterede udgifter, der ikke dækkes af billetindtægter og statstilskud.
Tilskuddet udbetales direkte til Hjarnø Færgefart.
| Budget |
| ||
| Hedensted Kommune | Hjarnø Færgefart | Difference |
|
Kommunalt tilskud | 3.114.790 kr. | 3.400.000 kr. | -285.210 kr. |
|
Statstilskud; nedsættelse af godstakst | 127.830 kr. | 125.000 kr. | +2.830 kr. |
|
Statstilskud; nedsættelse af passagertakster | 374.670 kr. | 287.000 kr. | -87.670 kr. |
|
I alt | 3.617.290 kr. | 3.812.000 kr. | -194.710 kr. |
|
Statstilskuddene til nedsættelse af godstakster og passagertakster skal modsvares 1 til 1 af prisnedsættelser på de eksisterende takster. Er tilskuddene ved regnskabsårets slutning ikke anvendt til nedsættelser af takster, skal overskydende beløb overføres til følgende år.
Hjarnø Færgefarts budgetforslag for 2017 udviser en ikke finansieret udgift på 194.710 kr.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Byrådet godkendte den 28. september 2016 regnskab 2015 for Hjarnø Færgefart
Hjarnø Færgefart er en selvejende institution, der drives med et årligt kommunalt tilskud. Byrådet skal godkende bestyrelsens budgetter og regnskab, jfr. vedtægterne for Hjarnø Færgefart. |
Den fremtidige organisering af Hjarnø Færgefart har været diskuteret indgående i 2016. Der er enighed mellem Hjarnø Færgefart, Hjarnø Beboerforening og Udvalget for Fritid & Fællesskab om, at Hjarnø Færgefart skal fortsætte som en selvejende institution efter 1. januar 2018. Budget 2017 skal godkendes efter nuværende "Vedtægter for Hjarnø Færgefart", hvor seneste ændring er godkendt af byrådet den 29. maj 2013.
Hjarnø Færgefart har fremlagt et budgetforslag, hvor der forudsættes et kommunalt tilskud på 3.400.000 kr. til færgefarten.
Set i forhold til det vedtagne budget mangler der 194.710 kr. for at imødekomme færgefartens ønske.
I 2009 fik kommunen statstilskud på 10 mio. kr. til levetidsforlængelse af færgen. Ved udgangen af 2016 forventes det, at der er 144.912 kr. tilbage i puljen på 10 mio.kr. Dette beløb indgår i Hjarnø Færgefarts budget 2017, hvorefter puljen er tom. P.t. er det ikke muligt at søge statstilskud til færgevedligeholdelse.
Da 2017 er et forsøgsår med den nye driftsaftale, er der også aftalt en løbende dialog om såvel driftsaftalen som budget mv. mellem Hjarnø Færgefart og Hedensted Kommune. Et eventuelt øget kommunalt tilskud vil være en del af den løbende dialog.
Beslutningen meddeles Hjarnø Færgefart
Byrådet skal godkende vedtagelse af budgettet og regnskab, j.fr. vedtægter for Hjarnø Færgefart § 8, stk. 4.
Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer, BEK nr. 670 af 21. maj 2015, § 1 og §§ 10-12 |
| at | Hjarnø Færgefarts forslag til budget 2017 godkendes foreløbig, idet udvalget forventer at få tilført de manglende midler til udvalgets budgetramme i løbet af 1. kvartal 2017. |
Fraværende: Hans Henrik Rolskov
Godkendes.