Budget 2017. Udmøntning af budgetaftalen.
Udvalget skal i henhold til budgetaftalen foretage følgende budgetjusteringer:
Projekter | 583.000 kr. |
|
|
|
Tillid - kolde timer | 671.000 kr. |
|
|
|
Geninvestering | 603.000 kr. |
|
|
|
I alt | 1.857.000 kr. |
|
|
|
Herudover skal der inden for udvalgets ramme gives en forøgelse af tilskud til Glud museum på 200.000 kr. i 2017 og yderligere 200.000 kr. i 2018 og igen yderligere 200.000 kr. i 2019.
Byrådet godkendte i møde den 26. oktober 2016, sag nr. 133, udmøntning af budgetaftalen for 2017.
Budgetaftalen indeholder en række indsatser, hvor de to grundlæggende pejlemærker er henholdsvis at reducere omkostninger uden, at dette skal forringe kommunens serviceniveau og at understøtte kerneopgaven ved en forstærket fokus på at flytte tidsforbrug fra ”kolde timer” til ”varme timer”.
I det vedlagte bilag ”Udmøntning af tilpasninger i budget 2017” er anført udvalgets bidrag til den økonomiske udmøntning af de enkelte initiativer i budgetaftalen, og udvalget skal tilrettelægge en proces, der – som udgangspunkt - skal lede frem til forslag til en realisering af udvalgets økonomiske bidrag inden årets udgang.
Eftersom initiativernes udmøntning på de enkelte udvalg er foretaget på grundlag af indledende og overordnede vurderinger, kan den konkrete realisering af det enkelte initiativ medføre et resultat, der afviger fra udvalgets måltal.
I disse situationer må udvalget efter behov vurdere, om realiseringen af de øvrige initiativer medvirker til, at udvalget samlet set overholder budgetreduktionen eller, om udvalget skal igangsætte andre budgetkorrektioner.
Administrationen foreslår udvalget på nærværende møde drøfter følgende proces og tidsplan indtil næste møde, hvor det foreslås, at udvalget endeligt beslutter på hvilke områder, der skal ske reduktioner.
Til udvalgets drøftelser vedlægges:
| at | Udvalget har en indledende drøftelse af udvalgets bidrag til budgetaftalens udmøntning. |
Genoptages ved et ekstraordinært møde den 30.11.2016 kl. 11.00 i Juelsminde.