Udmøntning af budget 2017
Udvalget skal i henhold til budgetaftalen foretage følgende budgetjusteringer:
Projekter | 583.000 kr. |
|
|
|
Tillid - kolde timer | 671.000 kr. |
|
|
|
Geninvestering | 603.000 kr. |
|
|
|
I alt | 1.857.000 kr. |
|
|
|
Herudover skal der inden for udvalgets ramme gives en forøgelse af tilskud til Glud museum på 200.000 kr. i 2017 og yderligere 200.000 kr. i 2018 og igen yderligere 200.000 kr. i 2019.
Udvalget drøftede punktet på sit møde den 7. november 2016, hvor det blev vedtaget at udsætte og genoptage drøftelserne ved nærværende ekstraordinære møde.
Byrådet godkendte i møde den 26. oktober 2016, sag nr. 133, udmøntning af budgetaftalen for 2017.
Budgetaftalen indeholder en række indsatser, hvor de to grundlæggende pejlemærker er henholdsvis at reducere omkostninger uden, at dette skal forringe kommunens serviceniveau og at understøtte kerneopgaven ved en forstærket fokus på at flytte tidsforbrug fra ”kolde timer” til ”varme timer”.
Udvalget besluttede på mødet den 7. november 2016, at administrationen skulle arbejde med en række konkrete emner til budgettilpasninger.
Forslaget udleves på mødet.
Administrationen indstiller, 30. november 2016, pkt. 87:
At udvalget drøfter tilpasningen af budget 2017.
Udvalget for Fritid & Fællesskab, 30. november 2016, pkt. 87:
Sagen genoptages på mødet den 5.12.2016.
Budget drøftet og der foretages de nødvendige tilpasninger, jvf. bilag.