Det skal besluttes, om der er bemærkninger til budgettet for Midttrafik.
Nettoudgiften for Hedensted Kommune er 8.242.000 kr.
Dette dækker busdrift, Handicapkørsel, Flextur, administrationsomkostninger og Rejsekort.
Ingen bemærkninger.
I Midttrafiks budget 2015 er den samlede udgift for Hedensted Kommune 8.242.000 kr., der fordeler sig således:
Buskørsel 5.900.000 kr.
Handicapkørsel 905.000 kr.
Flextur og teletaxa 475.000 kr.
Administrationsomkostninger 824.000 kr.
Rejsekort 138.000
I alt 8.242.000 kr.
Buskørsel
|
||||
De samlede nettoudgifter til buskørsel er 5.900.000 kr.
Handicapkørsel
Udgift til handicapkørslen, 1.330.000 kr.
Indtægterne forventes at blive -225.000 kr.
Den samlede nettoudgift til Handicapkørsel er 905.000 kr.
”Kan-kørsel” - Flextur
”Kan-kørsel” omfatter nu både Flextur og Teletaxa der tidligere lå under buskørsel. I forbindelse med at Flextur er et indsatsområde, er budgettet hævet fra 126.000 kr. i budget 2014 til 250.000 kr.
Udgift til kørsel, 176.500 kr.
Udgift til Callcenter, 73.500 kr.
I alt 250.000 kr.
Udgifterne til Teletaxa, primært rute 705, Brund til Juelsminde, er flyttet fra buskørsel.
Udgift til kørsel, 176.000 kr.
Udgift til Callcenter, 49.000 kr.
I alt 225.000 kr.
Den samlede udgift til ”Kan-kørsel” er 475.000 kr.
Trafikselskabets administration
Udgifterne til busadministration er 482.000 kr. og administration af handicapkørslen 342.000 kr.
På busområdet fordeles udgifterne efter køreplantimer i de enkelte kommuner, medens de på handicapområdet fordeles efter forventet antal kørsler.
Administration af teletaxaruterne har tidligere været indregnet i busdriftens administration, men er nu en del af ”Kan-kørsel”.
Den samlede nettoudgift til Trafikselskabets administration er 824.000 kr.
Rejsekort
Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at der indføres Rejsekort i hele Midttrafiks område. Rejsekortet implementeres i Hedensted Kommune i efteråret 2015.
Byrådet har besluttet, at der ikke skal indføres Rejsekort på skolebusruter. Udgiften til Rejsekort er således alene til de lokalruter hvor der opretholdes billettering.
Udgifterne fordeler sig således:
Investering 30.000 kr.
Finansiering – renter 10.000 kr.
Finansiering – afdrag på lån 46.000 kr.
Drift 52.000 kr.
I alt 138.000 kr.
Den samlede nettoudgift til Rejsekort er 138.000 kr.
Lov om trafikselskaber.
til udvalgets beslutning om hvorvidt der er bemærkninger til Midttrafiks budget 2015.
Til efterretning.